EMPENHO: 6687 - DATA: 27/11/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 6687

Data: 27/11/2020

Valor: R$ 1.045,00

Fornecedor: DALTON PEDROSA ROCHA

CNPJ do fornecedor: 29.207.437/0001-82

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

Unidade orçamentária: 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.064 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO DE MÉDIA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM E PUBLICIDADE (55 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM) PARA CAMPANHA DE INFORMES E CONSCIENTIZAÇÃO DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, ONDE FOI UTILIZADO NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06/02/2020. AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 1027/2020, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DV60014/2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
09/12/2020	158	2020	1.045,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.045,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/12/2020	82289	2020	1.045,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.045,00*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
01/02/2021	NOTA DE EMPENHO	PDF	83KB
01/02/2021	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	PDF	85KB
01/02/2021	BAIXA DE EMPENHO	PDF	85KB
01/02/2021	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	PDF	90KB
01/02/2021	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	PDF	48KB
01/02/2021	NOTA FISCAL	PDF	103KB

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