EMPENHO: 7371 - DATA: 24/12/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 7371

Data: 24/12/2020

Valor: R$ 988,00

Fornecedor: DALTON PEDROSA ROCHA

CNPJ do fornecedor: 29.207.437/0001-82

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

Unidade orçamentária: 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.064 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO DE MÉDIA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM E PUBLICIDADE (52 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM) PARA CAMPANHA DE INFORMES E CONSCIENTIZAÇÃO ORIENTAÇÃO AOS CUIDADOS E PREVENÇÃO CONTRA COVID-19, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 1174/2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
26/02/2021	166	2020	988,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 988,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
26/02/2021	00314	2020	988,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 988,00*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
04/02/2022	BAIXA DE EMPENHO	PDF	234KB
04/02/2022	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	PDF	177KB
04/02/2022	NOTA DE EMPENHO	PDF	229KB
04/02/2022	NOTA DE EMPENHO	PDF	256KB
04/02/2022	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	PDF	132KB
04/02/2022	NOTA FISCAL	PDF	196KB
04/02/2022	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	PDF	216KB

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