EMPENHO: 32075 - DATA: 17/12/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 32075

Data: 17/12/2021

Valor: R$ 314,80

Fornecedor: JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO

CNPJ do fornecedor: 23.476.946/0001-24

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

Unidade orçamentária: 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.103 - PROGRMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - PFEC LC 173 A

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, TROCAS DE CAPACITOR E RECARGAS DE GÁS EM AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT INSTALADOS NA UNIDADE DE REFERÊNCIA CONTRA COVID-19, ZONA SUL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 1047/2021.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
20/12/2021	360	2021	314,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 314,80*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
19/01/2022	14	2021	314,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 314,80*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
15/02/2022	BAIXA DE EMPENHO	PDF	320KB
15/02/2022	NOTA DE EMPENHO	PDF	238KB
15/02/2022	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	PDF	261KB
15/02/2022	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	PDF	132KB
15/02/2022	NOTA FISCAL	PDF	240KB
15/02/2022	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	PDF	185KB

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