EMPENHO: 1138 - DATA: 17/03/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 1138

Data: 17/03/2020

Valor: R$ 1.700,00

Fornecedor: DALTON PEDROSA ROCHA

CNPJ do fornecedor: 29.207.437/0001-82

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

Unidade orçamentária: 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.065 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA -

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM E PUBLICIDADE - 72 HORAS DE DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SOM REFERENTE À CAMPANHA DE CONCIENTIZAÇÃO CONTRA O CORONAVÍRUS - COVID 19, NO PERÍODO DE 23 A 31 DE MARÇO DE 2020. AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 108/2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
26/03/2020	104	2020	1.700,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.700,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
27/03/2020	74112	2020	1.700,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.700,00*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
04/02/2021	NOTA DE EMPENHO	PDF	381KB
04/02/2021	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	PDF	384KB
04/02/2021	BAIXA DE EMPENHO	PDF	374KB
04/02/2021	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	PDF	205KB
04/02/2021	NOTA FISCAL	PDF	288KB
04/02/2021	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	PDF	235KB

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito