EMPENHO: 1361 - DATA: 07/04/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 1361

Data: 07/04/2020

Valor: R$ 2.350,40

Fornecedor: DALTON PEDROSA ROCHA

CNPJ do fornecedor: 29.207.437/0001-82

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

Unidade orçamentária: 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.065 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA -

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM E PUBLICIDADE - 104 HORAS DE DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SOM REFERENTE À CAMPANHA DE CONCIENTIZAÇÃO CONTRA O CORONAVÍRUS - COVID 19. AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 160/2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
16/04/2020	406	2020	2.350,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.350,40*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
23/04/2020	74761	2020	2.350,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.350,40*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
05/02/2021	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	PDF	375KB
05/02/2021	NOTA DE EMPENHO	PDF	365KB
05/02/2021	BAIXA DE EMPENHO	PDF	376KB
05/02/2021	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	PDF	218KB
05/02/2021	NOTA FISCAL	PDF	1MB
05/02/2021	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	PDF	246KB

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito