EMPENHO: 1511 - DATA: 08/04/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 1511

Data: 08/04/2020

Valor: R$ 25.456,00

Fornecedor: MELO SUPERMERCADO

CNPJ do fornecedor: 03.789.726/0001-43

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

Unidade orçamentária: 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.059 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA DE AÇO, FLANELA, INSETICIDA, PANO DE PRATO, RODO, SABÃO, VASSOURA, DETERGENTE E OUTROS) DESTINADOS À ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO, PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020. AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 173/2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
23/04/2020	000.004.453	2020	25.456,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 25.456,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
24/04/2020	0074808	2020	25.456,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 25.456,00*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
08/06/2020	SOLICITAÇÃO DA DESPESA	PDF	209KB
08/06/2020	NOTA DE EMPENHO	PDF	86KB
08/06/2020	NOTA FISCAL	PDF	222KB
08/06/2020	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	PDF	86KB
08/06/2020	BAIXA DE EMPENHO	PDF	90KB
08/06/2020	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	PDF	90KB

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