EMPENHO: 1535 - DATA: 16/04/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 1535

Data: 16/04/2020

Valor: R$ 1.939,30

Fornecedor: KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ do fornecedor: 04.288.424/0001-54

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

Unidade orçamentária: 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.059 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (DISPENCER DE COPOS, DE PAPEL TOALHA, DE SABONETE LÍQUIDO E OUTROS), DESTINADOS À ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO - UNIDADE DE REFERÊNCIA DO COVID (HOSPITAL DE CAMPANHA), PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020. AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 193/2020

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
28/04/2020	37156	2020	1.939,30
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.939,30*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
28/04/2020	75198	2020	1.939,30
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.939,30*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
04/06/2020	SOLICITAÇÃO DA DESPESA	PDF	59KB
04/06/2020	NOTA DE EMPENHO	PDF	84KB
04/06/2020	NOTA FISCAL	PDF	146KB
04/06/2020	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	PDF	88KB
04/06/2020	BAIXA DE EMPENHO	PDF	87KB
04/06/2020	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	PDF	89KB

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