EMPENHO: 1562 - DATA: 16/04/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 1562

Data: 16/04/2020

Valor: R$ 14.007,60

Fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

CNPJ do fornecedor: 09.485.574/0001-71

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

Unidade orçamentária: 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 1.062 - INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/HOSPITALARES (CAMAS FOWLER E COLCHÕES NAPA) DESTINADOS À ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO - UNIDADE DE REFERÊNCIA DO COVID (HOSPITAL DE CAMPANHA), PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 198/2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
29/04/2020	116023	2020	14.007,60
*Quantidade: 1* *Valor total: 14.007,60*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
29/04/2020	0074842	2020	14.007,60
*Quantidade: 1* *Valor total: 14.007,60*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
04/06/2020	SOLICITAÇÃO DA DESPESA	PDF	51KB
04/06/2020	NOTA DE EMPENHO	PDF	83KB
04/06/2020	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	PDF	89KB
04/06/2020	NOTA FISCAL	PDF	104KB
04/06/2020	BAIXA DE EMPENHO	PDF	84KB
04/06/2020	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	PDF	68KB

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