EMPENHO: 2107 - DATA: 25/05/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 2107

Data: 25/05/2020

Valor: R$ 5.747,50

Fornecedor: CONSTRUCENTER-ALBERTO G NOBREGA & CIA LT

CNPJ do fornecedor: 40.953.200/0001-83

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

Unidade orçamentária: 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.064 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO DE MÉDIA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (VERNIZ ACRILICO, ÁCIDO MURIÁTICO, THINNER, TINTA VERTEX ACRÍLICA, TINTA VERBRAZ PISO E ROLO DE LÃ NATURAL C/ CABO ROMA), DESTINADOS À UNIDADE DE REFERÊNCIA DO COVID (HOSPITAL DE CAMPANHA), PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 323/2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
29/05/2020	3990	2020	5.747,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.747,50*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
16/06/2020	0076269	2020	5.747,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.747,50*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
09/02/2021	NOTA FISCAL	PDF	401KB
23/06/2020	BAIXA DE EMPENHO	PDF	312KB
23/06/2020	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	PDF	227KB
23/06/2020	NOTA DE EMPENHO	PDF	304KB
23/06/2020	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	PDF	316KB
23/06/2020	SOLICITAÇÃO DA DESPESA	PDF	478KB

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