EMPENHO: 2552 - DATA: 10/06/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 2552

Data: 10/06/2020

Valor: R$ 1.310,00

Fornecedor: JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO

CNPJ do fornecedor: 23.476.946/0001-24

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

Unidade orçamentária: 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.064 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO DE MÉDIA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 9.000, 12.000 E 30.000 BTUS, DESTINADOS À UNIDADE DE REFERÊNCIA DO COVID (HOSPITAL DE CAMPANHA), PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 359/2020. DECORRENTE DA DISPENSA POR VALOR N° DV60011/2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
01/07/2020	240	2020	1.310,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.310,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
01/07/0020	76777	2020	1.310,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.310,00*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
09/02/2021	NOTA FISCAL	PDF	405KB
31/08/2020	SOLICITAÇÃO DA DESPESA	PDF	56KB
31/08/2020	NOTA DE EMPENHO	PDF	82KB
31/08/2020	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	PDF	86KB
31/08/2020	BAIXA DE EMPENHO	PDF	87KB
31/08/2020	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	PDF	98KB

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