EMPENHO: 2619 - DATA: 22/06/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 2619

Data: 22/06/2020

Valor: R$ 1.254,00

Fornecedor: DALTON PEDROSA ROCHA

CNPJ do fornecedor: 29.207.437/0001-82

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

Unidade orçamentária: 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.064 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO DE MÉDIA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM E PUBLICIDADE (DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM), DURANTE 66 HORAS DE VEICULAÇÃO, NO PERÍODO DE 23 A 29 DE JUNHO/2020, ONDE FOI UTILIZADO NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 390/2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
02/07/2020	116	2020	1.254,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.254,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
02/07/2020	0076781	2020	1.254,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.254,00*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
27/08/2020	SOLICITAÇÃO DA DESPESA	PDF	50KB
27/08/2020	NOTA DE EMPENHO	PDF	85KB
27/08/2020	NOTA FISCAL	PDF	138KB
27/08/2020	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	PDF	85KB
27/08/2020	BAIXA DE EMPENHO	PDF	88KB
27/08/2020	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	PDF	93KB

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