EMPENHO: 2940 - DATA: 03/07/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 2940

Data: 03/07/2020

Valor: R$ 7.080,70

Fornecedor: MELO SUPERMERCADO

CNPJ do fornecedor: 03.789.726/0001-43

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

Unidade orçamentária: 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.066 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE (ÁGUA SANITÁRIA, SACOS PLÁSTICOS, DETERGENTE, ESPONJAS, SABÃO EM BARRA E EM PÓ, SABONETE LÍQUIDO, PAPEL HIGIÊNICO, DESENGORDURANTE, PANO DE CHÃO E OUTROS), DESTINADOS À UNIDADE DE REFERÊNCIA DO COVID-19 (HOSPITAL DE CAMPANHA), PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 449/2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
14/07/2020	4558	2020	7.080,70
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.080,70*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/07/2020	77223	2020	7.080,70
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.080,70*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
10/02/2021	SOLICITAÇÃO DA DESPESA	PDF	331KB
29/07/2020	SOLICITAÇÃO DA DESPESA	PDF	67KB
29/07/2020	NOTA DE EMPENHO	PDF	82KB
29/07/2020	NOTA FISCAL	PDF	530KB
29/07/2020	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	PDF	87KB
29/07/2020	BAIXA DE EMPENHO	PDF	71KB
29/07/2020	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	PDF	91KB

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