EMPENHO: 3324 - DATA: 24/07/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 3324

Data: 24/07/2020

Valor: R$ 16.530,00

Fornecedor: EVANDRO JUNIOR DOS SANTOS

CNPJ do fornecedor: 27.926.897/0001-35

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

Unidade orçamentária: 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.064 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO DE MÉDIA

Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA UTILIZAÇÃONAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI MUNICIPAL N° 13.979 DE 06/02/2020, A SER PAGO COMRECURSOS DA PORTARIA 1666/2020. DECORRENTE DA DISPENSA N° DV60023/2020. AUTORIZAÇÃODE COMPRA N° 498/2020. A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1.666/2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
07/08/2020	1105	2020	16.530,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 16.530,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/08/2020	78446	2020	8.000,00
21/08/2020	78712	2020	8.530,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 16.530,00*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
10/02/2021	NOTA FISCAL	PDF	506KB
10/02/2021	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	PDF	363KB
07/09/2020	SOLICITAÇÃO DA DESPESA	PDF	58KB
07/09/2020	NOTA DE EMPENHO	PDF	72KB
07/09/2020	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	PDF	82KB
07/09/2020	BAIXA DE EMPENHO	PDF	82KB
07/09/2020	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	PDF	67KB

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