EMPENHO: 3842 - DATA: 10/08/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 3842

Data: 10/08/2020

Valor: R$ 2.474,20

Fornecedor: COSME ARAUJO DE JESUS - ILUMINA ART

CNPJ do fornecedor: 21.224.378/0001-49

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

Unidade orçamentária: 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.064 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO DE MÉDIA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO (LÂMPADAS, DISJUNTORES, INTERRUPTORES, CABOS FLAT, CONECTORES, HASTES COBREADAS E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO) DESTINADOS À UNIDADE DE REFERÊNCIA DO COVID-19, PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06/02/2020 E PORTARIA 1666/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 564/2020, DECORRENTE DA DISPENSA N° DV60008/2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
31/08/2020	39	2020	2.474,20
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.474,20*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/08/2020	78927	2020	2.474,20
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.474,20*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
11/02/2021	BAIXA DE EMPENHO	PDF	399KB
11/02/2021	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	PDF	319KB
11/02/2021	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	PDF	431KB
11/02/2021	NOTA DE EMPENHO	PDF	384KB
11/02/2021	NOTA FISCAL	PDF	405KB
11/02/2021	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	PDF	390KB

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