VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO (FICHA DE ATENDIMENTO, FICHA DE NOTIFICAÇÃO, LAUDOS DE SOLICITAÇÃO, TERMOS DE RESPONSABILIDADE, REQUISIÇÃO DE EXAMES, RECEITUÁRIOS DE MEDICAMENTOS, ATESTADO DE SAÚDE E OUTROS), PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06/02/2020, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA PORTARIA N° 1666/2020, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DV70010/2020. AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 571/2020.
| Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
| 21/08/2020 | 3658 | 2020 | 49.996,00 | |
| Quantidade: 1 Valor total: 49.996,00 | ||||
| Data | Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
| 20/07/2021 | BAIXA DE EMPENHO | 842KB | 
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| 20/07/2021 | BAIXA DE EMPENHO | 820KB |
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| 20/07/2021 | COMPROVANTE DE PAGAMENTO | 363KB |
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| 20/07/2021 | COMPROVANTE DE PAGAMENTO | 348KB |
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| 20/07/2021 | NOTA DE EMPENHO | 769KB |
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| 20/07/2021 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO | 783KB |
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| 20/07/2021 | BAIXA DE EMPENHO | 793KB |
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| 20/07/2021 | COMPROVANTE DE PAGAMENTO | 877KB |
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| 07/06/2021 | NOTA FISCAL | 1MB |
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| 02/06/2021 | NOTA DE EMPENHO | 576KB |
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| 02/06/2021 | COMPROVANTE DE PAGAMENTO | 480KB |
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| 02/06/2021 | BAIXA DE EMPENHO | 580KB |
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| 02/06/2021 | AUTORIZAÇÃO DE COMPRA | 985KB |
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| 02/06/2021 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO | 566KB |
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