EMPENHO: 4007 - DATA: 19/08/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 4007

Data: 19/08/2020

Valor: R$ 785,50

Fornecedor: COSME ARAUJO DE JESUS - ILUMINA ART

CNPJ do fornecedor: 21.224.378/0001-49

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

Unidade orçamentária: 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.064 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO DE MÉDIA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO (LUMINÁRIAS,BRAÇADEIRAS, BUCHAS, CABOS FLAT, PARAFUSOS, FITA ISOLANTE E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO),DESTINADOS À UNIDADE DE REFERÊNCIA DO COVID-19 (ZONA NORTE), PARA UTILIZAÇÃO NASAÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06/02/2020 E PORTARIA 1666/2020,CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 587/2020, DECORRENTE DA DISPENSA N° DV60008/2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
24/08/2020	41	2020	785,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 785,50*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
25/08/2020	78805	2020	785,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 785,50*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
15/02/2021	NOTA FISCAL	PDF	406KB
01/09/2020	SOLICITAÇÃO DA DESPESA	PDF	61KB
01/09/2020	NOTA DE EMPENHO	PDF	82KB
01/09/2020	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	PDF	83KB
01/09/2020	BAIXA DE EMPENHO	PDF	88KB
01/09/2020	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	PDF	91KB

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito