EMPENHO: 4127 - DATA: 19/08/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 4127

Data: 19/08/2020

Valor: R$ 2.360,00

Fornecedor: ALVES E FREITAS LTDA - ME

CNPJ do fornecedor: 09.492.800/0001-41

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

Unidade orçamentária: 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.064 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO DE MÉDIA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO SACO C/ 50KG), DESTINADO À UNIDADE DE REFERÊNCIA DO COVID (ZONA NORTE), PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06/02/2020 E PORTARIA N° 1666/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE COMPRA N° 473 E 605/2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
04/09/2020	00003515	2020	2.360,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.360,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
04/09/2020	0079233	2020	2.360,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.360,00*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
20/11/2020	SOLICITAÇÃO DA DESPESA	PDF	100KB
20/11/2020	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	PDF	48KB
20/11/2020	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	PDF	82KB
20/11/2020	NOTA FISCAL	PDF	97KB
20/11/2020	NOTA DE EMPENHO	PDF	81KB
20/11/2020	BAIXA DE EMPENHO	PDF	85KB

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