EMPENHO: 4841 - DATA: 14/09/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 4841

Data: 14/09/2020

Valor: R$ 741,00

Fornecedor: DALTON PEDROSA ROCHA

CNPJ do fornecedor: 29.207.437/0001-82

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

Unidade orçamentária: 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.064 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO DE MÉDIA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM E PUBLICIDADE (39HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM) PARA CAMPANHA DE INFORMES E CONSCIENTIZAÇÃODO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, ONDE FOI UTILIZADO NAS AÇÕES DE COMBATE AOCOVID-19 - LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06/02/2020, A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N°1.666/2020. AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 722/2020, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N°DV60014/2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
29/09/2020	132	2020	741,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 741,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
29/09/2020	0079872	2020	741,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 741,00*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
03/12/2020	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	PDF	51KB
03/12/2020	NOTA DE EMPENHO	PDF	84KB
03/12/2020	NOTA FISCAL	PDF	107KB
03/12/2020	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	PDF	89KB
03/12/2020	BAIXA DE EMPENHO	PDF	90KB
03/12/2020	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	PDF	86KB

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