EMPENHO: 4882 - DATA: 14/09/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 4882

Data: 14/09/2020

Valor: R$ 16.460,08

Fornecedor: MELO SUPERMERCADO

CNPJ do fornecedor: 03.789.726/0001-43

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

Unidade orçamentária: 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.064 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO DE MÉDIA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE (ÁGUA SANITÁRIA, SACOS PLÁSTICOS, DETERGENTE, ESPONJAS DE AÇO E DUPLA FACE, VASSOURA, PANO DE PRATO, SABÃO EM BARRA E EM PÓ, SABONETE LÍQUIDO, PAPEL HIGIÊNICO, DESENGORDURANTE, PANO DE CHÃO E OUTROS),DESTINADOS ÀS UNIDADES DE REFERÊNCIA DO COVID-19 DA ZONA NORTE E DA ZONA SUL, PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06/02/2020 E PORTARIA 1666/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE COMPRA N° 731, 732.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
24/09/2020	4654	2020	16.460,08
*Quantidade: 1* *Valor total: 16.460,08*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
24/09/2020	0079786	2020	16.460,08
*Quantidade: 1* *Valor total: 16.460,08*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
01/06/2021	BAIXA DE EMPENHO	PDF	611KB
01/06/2021	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	PDF	561KB
01/06/2021	NOTA DE EMPENHO	PDF	578KB
01/06/2021	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	PDF	3MB
01/06/2021	NOTA FISCAL	PDF	2MB
01/06/2021	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	PDF	616KB

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