EMPENHO: 4894 - DATA: 21/09/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 4894

Data: 21/09/2020

Valor: R$ 11.340,00

Fornecedor: MARIA AUXILIADORA SILVA DE SOUSA

CNPJ do fornecedor: 05.387.274/0001-07

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

Unidade orçamentária: 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.064 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO DE MÉDIA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO/JANTAR E KIT LANCHES CONTENDO SALGADOS, SANDUÍCHES, TORTA E REFRIGERANTE), DESTINADOS ÀS UNIDADES DE REFERÊNCIA DO COVID-19 DA ZONA NORTE E DA ZONA SUL, PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06/02/2020 E PORTARIA 1666/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE COMPRA N° 735 E 736/2020, DECORRENTE DA DISPENSA N° DV70013/2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
25/09/2020	22	2020	5.940,00
25/09/2020	21	2020	5.400,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 11.340,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
25/09/2020	79849	2020	5.940,00
25/09/2020	79850	2020	5.400,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 11.340,00*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
01/06/2021	NOTA DE EMPENHO	PDF	549KB
01/06/2021	BAIXA DE EMPENHO	PDF	1MB
01/06/2021	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	PDF	632KB
01/06/2021	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	PDF	907KB
01/06/2021	NOTA FISCAL	PDF	1MB
01/06/2021	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	PDF	1MB

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