EMPENHO: 5154 - DATA: 30/09/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 5154

Data: 30/09/2020

Valor: R$ 879,48

Fornecedor: FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX

CNPJ do fornecedor: 09.238.207/0001-73

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

Unidade orçamentária: 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.064 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO DE MÉDIA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DEXEROX MONOCROMÁTICA E DIGITALIZAÇÕES A4 MONO, DESTINADOS ÀS UNIDADES DEREFERÊNCIA DO COVID-19 DA ZONA NORTE E ZONA SUL, PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES DECOMBATE AO COVID-19 - LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06/02/2020 E PORTARIA 1666/2020, CONFORMEAUTORIZAÇÕES DE COMPRA N° 751 E 786/2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
13/10/2020	3865	2020	879,48
*Quantidade: 1* *Valor total: 879,48*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/10/2020	80433	2020	879,48
*Quantidade: 1* *Valor total: 879,48*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
12/02/2021	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	PDF	251KB
19/12/2020	NOTA DE EMPENHO	PDF	94KB
19/12/2020	NOTA FISCAL	PDF	164KB
19/12/2020	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	PDF	82KB
19/12/2020	BAIXA DE EMPENHO	PDF	84KB
19/12/2020	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	PDF	95KB
19/12/2020	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	PDF	57KB

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito