EMPENHO: 5722 - DATA: 23/10/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 5722

Data: 23/10/2020

Valor: R$ 10.800,00

Fornecedor: MARIA AUXILIADORA SILVA DE SOUSA

CNPJ do fornecedor: 05.387.274/0001-07

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

Unidade orçamentária: 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.064 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO DE MÉDIA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO/JANTAR E KIT LANCHES CONTENDO SALGADOS, SANDUÍCHES, TORTA E REFRIGERANTE), DESTINADOS ÀS UNIDADES DE REFERÊNCIA DO COVID-19 DA ZONA NORTE E DA ZONA SUL, PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06/02/2020 E PORTARIA 1666/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N°911 E 912/2020, DECORRENTE DA DISPENSA N° DV70013/2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
30/10/2020	024	2020	5.400,00
30/10/2020	025	2020	5.400,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 10.800,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/10/2020	80960	2020	10.800,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 10.800,00*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
16/02/2021	BAIXA DE EMPENHO	PDF	385KB
16/02/2021	BAIXA DE EMPENHO	PDF	386KB
16/02/2021	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	PDF	334KB
16/02/2021	NOTA DE EMPENHO	PDF	386KB
16/02/2021	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	PDF	284KB
16/02/2021	NOTA FISCAL	PDF	429KB
16/02/2021	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	PDF	276KB
16/02/2021	NOTA FISCAL	PDF	424KB
16/02/2021	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	PDF	380KB
16/02/2021	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	PDF	379KB

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito