| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/05/2026 |
5528
FOPAG - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF - EFETIVOS, LOTAÇÃO 16, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026, CONFORME RESUMO ANALÍTICO [...]
|
EMPENHADO |
587.561,45 |
|
| 26/05/2026 |
5527
FRANCISCO PATRICIO DA SILVA
|
00 - ORGAO 00
EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO DECRETO DE LEI Nº 2.964, DE 06 DE ABRIL DE 2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS, VOLTADO À AMPLIAÇÃO DA JORNADA ESCOLAR EM CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 26/05/2026 |
5526
FABIO GONÇALVES ROLIM
|
00 - ORGAO 00
EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO DECRETO DE LEI Nº 2.964, DE 06 DE ABRIL DE 2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS, VOLTADO À AMPLIAÇÃO DA JORNADA ESCOLAR EM CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 26/05/2026 |
5525
LUANE BITU LEAL ALENCAR
|
00 - ORGAO 00
EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO DECRETO DE LEI Nº 2.964, DE 06 DE ABRIL DE 2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS, VOLTADO À AMPLIAÇÃO DA JORNADA ESCOLAR EM CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 26/05/2026 |
5524
NAMIBIA FERREIRA RODRIGUES G.
|
00 - ORGAO 00
EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO DECRETO DE LEI Nº 2.964, DE 06 DE ABRIL DE 2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS, VOLTADO À AMPLIAÇÃO DA JORNADA ESCOLAR EM CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 26/05/2026 |
5523
FOPAG - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS-2), LOTAÇÃO 15, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM AN [...]
|
LIQUIDADO |
47.385,00 |
|
| 26/05/2026 |
5523
FOPAG - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS-2), LOTAÇÃO 15, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM AN [...]
|
EMPENHADO |
47.385,96 |
|
| 26/05/2026 |
5522
EMUNNUELLE RENATA LUCIO RANGEL
|
00 - ORGAO 00
EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO DECRETO DE LEI Nº 2.964, DE 06 DE ABRIL DE 2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS, VOLTADO À AMPLIAÇÃO DA JORNADA ESCOLAR EM CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 26/05/2026 |
5521
JOSE AUGUSTO ABILIO DE SOUSA
|
00 - ORGAO 00
EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO DECRETO DE LEI Nº 2.964, DE 06 DE ABRIL DE 2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS, VOLTADO À AMPLIAÇÃO DA JORNADA ESCOLAR EM CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 26/05/2026 |
5520
KARINE MARIA LACERDA SILVA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 26/05/2026 |
5520
KARINE MARIA LACERDA SILVA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 26/05/2026 |
5519
FRANCIELTON MOREIRA PINHEIRO
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 26/05/2026 |
5519
FRANCIELTON MOREIRA PINHEIRO
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 26/05/2026 |
5518
FOPAG - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEDIDOS DE OUTROS ÓRGÃOS - RGPS, LOTAÇÃO 251, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026, [...]
|
LIQUIDADO |
3.724,00 |
|
| 26/05/2026 |
5518
FOPAG - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEDIDOS DE OUTROS ÓRGÃOS - RGPS, LOTAÇÃO 251, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026, [...]
|
EMPENHADO |
3.724,00 |
|
| 26/05/2026 |
5517
LAIANE LEANDRO NASCIMENTO
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME CONTRATO N° 0053/2025-CPL ORIUNDO D [...]
|
EMPENHADO |
43.000,00 |
|
| 26/05/2026 |
5516
FOPAG - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, LOTAÇÃO 03, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM [...]
|
LIQUIDADO |
125.541,00 |
|
| 26/05/2026 |
5516
FOPAG - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, LOTAÇÃO 03, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM [...]
|
EMPENHADO |
125.541,59 |
|
| 26/05/2026 |
5515
GLORIA GEANE DE OLIVEIRA FERNANDES
|
00 - ORGAO 00
EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO DECRETO DE LEI Nº 2.964, DE 06 DE ABRIL DE 2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS, VOLTADO À AMPLIAÇÃO DA JORNADA ESCOLAR EM CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 26/05/2026 |
5514
FRANCISCO DE SOUSA PIRES
|
00 - ORGAO 00
EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO DECRETO DE LEI Nº 2.964, DE 06 DE ABRIL DE 2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS, VOLTADO À AMPLIAÇÃO DA JORNADA ESCOLAR EM CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 26/05/2026 |
5513
JOÇO PAULO SOARES DE ABREU
|
00 - ORGAO 00
EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO DECRETO DE LEI Nº 2.964, DE 06 DE ABRIL DE 2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS, VOLTADO À AMPLIAÇÃO DA JORNADA ESCOLAR EM CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 26/05/2026 |
5512
UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO VAN COM CAPACIDADE DE 15 A 20 PASSAGEIROS DESTINADOS ÀS VIAGENS PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DO TFD (TRATAMENTO FO [...]
|
EMPENHADO |
50.131,30 |
|
| 26/05/2026 |
5511
SALA 10 COMUNICAÇÃO LTDA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
LIQUIDADO |
174,00 |
|
| 26/05/2026 |
5511
SALA 10 COMUNICAÇÃO LTDA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
EMPENHADO |
174,00 |
|
| 26/05/2026 |
5510
DEBORA MACIEL DE ABREU
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 26/05/2026 |
5510
DEBORA MACIEL DE ABREU
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 26/05/2026 |
5509
TEREZA CRISTINA DIAS NOVO
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO FNDE PARA OS PROGRAMAS DO TRANSPORTE ESCOLAR - CECATE NORDES [...]
|
LIQUIDADO |
230,00 |
|
| 26/05/2026 |
5509
TEREZA CRISTINA DIAS NOVO
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO FNDE PARA OS PROGRAMAS DO TRANSPORTE ESCOLAR - CECATE NORDES [...]
|
EMPENHADO |
230,00 |
|
| 26/05/2026 |
5508
ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA N° 71165-6 (575263166-8), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2026, REGULARIZADO VIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. CONFORME EXTRATO.
|
EMPENHADO |
86,00 |
|
| 26/05/2026 |
5507
ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA N° 71165-6 (575263166-8), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2026 (COMPLEMENTO), REGULARIZADO VIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. CONFORME EXTRATO.
|
EMPENHADO |
39,00 |
|
| 26/05/2026 |
5506
ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA N° 8176-0, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2026, REGULARIZADO VIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. CONFORME EXTRATO.
|
EMPENHADO |
4,80 |
|
| 26/05/2026 |
5505
JAYMEELSON DANIEL FERREIRA DE SOUZA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO FNDE PARA OS PROGRAMAS DO TRANSPORTE ESCOLAR - CECATE NORDES [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 26/05/2026 |
5505
JAYMEELSON DANIEL FERREIRA DE SOUZA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO FNDE PARA OS PROGRAMAS DO TRANSPORTE ESCOLAR - CECATE NORDES [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 26/05/2026 |
5504
ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA N° 8177-9, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2026, REGULARIZADO VIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. CONFORME EXTRATO.
|
EMPENHADO |
4,80 |
|
| 26/05/2026 |
5503
MICHELL MADJER ROLIM TAVARES
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO FNDE PARA OS PROGRAMAS DO TRANSPORTE ESCOLAR - CECATE NORDTE [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 26/05/2026 |
5503
MICHELL MADJER ROLIM TAVARES
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO FNDE PARA OS PROGRAMAS DO TRANSPORTE ESCOLAR - CECATE NORDTE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 26/05/2026 |
5502
GERLANE DE OLIVEIRA MARIANO
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DO VEÍCULO POLO DE PLACA TOV5E42: ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO; LIMPEZA DE DUTOS E 6ª REVISÃO 60.000 KM OU 72 MESES. CONFORME AU [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 26/05/2026 |
5501
GERLANE DE OLIVEIRA MARIANO
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO POLO PLACA TOV5E42: ÓLEO MOTOR SINTÉTICO 5W40 VW 508 88L; FILTRO DE ÓLEO; ANEL; PRODUTO LIMPEZA; GRAXA LÍQUIDA 10 [...]
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 26/05/2026 |
5443
EDILMA PEREIRA DA SILVA
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 314, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026. CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM [...]
|
LIQUIDADO |
30.942,00 |
|
| 26/05/2026 |
5435
ANNE KELLY DOS SANTOS ROLIM
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 304, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026. CONFORME RESUMO ANALÍTI [...]
|
LIQUIDADO |
40.042,00 |
|
| 26/05/2026 |
5390
GUALDIMAR BERNADINHO DE SOUZA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PÚBLICA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
8.003,00 |
|
| 26/05/2026 |
5368
DOMINGOS SÁVIO MACIEL TEMOTEO
|
01 - ORGAO 01
EM OBSERVÂNCIA AO OF N° 084/2026/CGM/DAI, IN N° 001.2025-CGM E RELATÓRIO N° 036.2026, AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1ª MEDIÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
44.459,00 |
|
| 26/05/2026 |
5349
GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS PUBLICITÁRIO (PCV+ADESIVO COM IMPRESSÃO, FAIXA TAMANHO LONA 440G, LONA FRONT 440G, BANNER TAMANHO 500X300 E LE [...]
|
LIQUIDADO |
12.409,00 |
|
| 26/05/2026 |
5305
JOSE MILIANO DE SOUSA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
907,00 |
|
| 26/05/2026 |
5285
CONSTRUPAV LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HORAS DE MAQUINARIO PESADO, REFERENTE AOS VEÍCULOS: TRATOR DE ESTEIRA TIPO D4, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO PIPA, [...]
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
| 26/05/2026 |
5285
CONSTRUPAV LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HORAS DE MAQUINARIO PESADO, REFERENTE AOS VEÍCULOS: TRATOR DE ESTEIRA TIPO D4, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO PIPA, [...]
|
LIQUIDADO |
13.000,00 |
|
| 26/05/2026 |
5217
JOSE MILIANO DE SOUSA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
1.875,00 |
|
| 26/05/2026 |
5216
JOSE MILIANO DE SOUSA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS ÀS PRÉ-ESCOLAS DO MUNICÍPIO. CONTRATO N° 90142/2025-CP [...]
|
LIQUIDADO |
1.215,00 |
|
| 26/05/2026 |
5215
JOSE MILIANO DE SOUSA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONTRATO N° 90142/ [...]
|
LIQUIDADO |
3.091,00 |
|
| 26/05/2026 |
4779
CLAUDENIS DIAS CARTAXO
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE FUM [...]
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 26/05/2026 |
4779
CLAUDENIS DIAS CARTAXO
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE FUM [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 26/05/2026 |
331
RONAILDA CALIXTO DA SILVA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 26/05/2026 |
330
GERALDO COSMO DE BRITO
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITORIO (EXPEDIENTE), DESTINADOS AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
756,04 |
|
| 26/05/2026 |
329
MAGAZINE LUIZA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENAS MELHORIAS NA ESTRUTURA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO
|
LIQUIDADO |
755,00 |
|
| 26/05/2026 |
328
MARIA JOS? DA SILVA FARDAMENTOS - EPP
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10 ADITIVADO, DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, ATENDEND [...]
|
LIQUIDADO |
6.698,00 |
|
| 26/05/2026 |
261
VITALE COMERCIO LTDA
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE CONTEUDO, MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DAS MÍDIAS SOCIAIS DA SCTRANS, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO/2026.
|
EMPENHADO |
830,00 |
|
| 26/05/2026 |
260
JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, CONSULTORIA E ARMAZENAMENTO DE IMAGENS DESTINADOS A CENTRAL DE MONITORAMENTO DE TRÂNSITO DA SCTRANS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026 [...]
|
EMPENHADO |
5.400,00 |
|
| 26/05/2026 |
259
LARISSA ROLIM DE ARAÚJO OLIVEIRA
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CESSÃO DE USO DE UMA FERRAMENTA DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DE ACESSO A INFORMAÇÃO PÚBLICA (ATIVA E PASSIVA). REFERENTE ABRIL/2026.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 26/05/2026 |
258
RAPHAEL GONALVES NICESIO- ME
|
00 - ORGAO 00
CORREPSONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026.
|
EMPENHADO |
3.150,00 |
|
| 25/05/2026 |
5500
WESLEY DOS SANTOS GONÇALVES
|
00 - ORGAO 00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, DESTINADA AO ÔNIBUS ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA, DE PLACA: OGE9J10. CONFORME OFÍCIO N° 920/2026/SME, ORÇAMENTO N° 13259 E REQ [...]
|
EMPENHADO |
6.948,00 |
|
