Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 5872 - DATA: 28/05/2026
EVANIZA RAQUEL CEZARIO DOS SANTOS PEREIRA
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UNIDADE 570
CORRESPONDE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (ADM. INFANTIL PRÉ-ESCOLA) - LOTAÇÃO 55, COMPETÊNC [...]
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33.745,78 |
33.745,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5862 - DATA: 28/05/2026
LURDICLEIDE GONÇALO LUNA
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UNIDADE 589
AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORTES ESCOLARES, ÔNIBUS CAMINHO DA ESCOLA, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 1010/2026/SME E REQUISIÇÃO N° [...]
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83.580,00 |
83.580,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5855 - DATA: 28/05/2026
ISABELA ALVES SOARES
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UNIDADE 819
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - EXAMES COMPLEMENTARES ABRIL: 34 PROCEDIMENTOS DE COLONOSCOPIA ADULTO; 51 PROCEDIMENTOS DE ENDOSCOPIA ADULTO; 01 PRO [...]
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30.780,00 |
30.780,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5854 - DATA: 28/05/2026
HBL - VENDAS E SERVIÇOS DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS
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UNIDADE 819
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ULTRASSONOGRAFIAS CONFORME PROPOSTA DE CUSTEIO MAC Nº 63000641392202500, ANO DE 2025; RECURSO PROGRAMA; OBJETO CU [...]
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16.395,72 |
16.395,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5868 - DATA: 28/05/2026
FOPAG - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
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UNIDADE 880
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2026, CONFORME RE [...]
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76.231,24 |
76.231,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5877 - DATA: 28/05/2026
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
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UNIDADE 893
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS II - LOTAÇÃO 346 E AGRUPAM [...]
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10.684,00 |
10.684,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5869 - DATA: 28/05/2026
NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA
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UNIDADE 893
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2026 DOS SERVIDORES NA S.C.F.V LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOT [...]
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3.242,00 |
3.242,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5879 - DATA: 28/05/2026
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
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UNIDADE 893
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS I - LOTAÇÃO 341 E [...]
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7.021,00 |
7.021,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5887 - DATA: 28/05/2026
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
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UNIDADE 911
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS - LOTAÇÃO 348 E A [...]
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8.821,00 |
8.821,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5896 - DATA: 28/05/2026
W. FELIPE DA SILVA
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UNIDADE 930
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROCAD SUAS - LOTAÇÃO 3 [...]
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5.782,33 |
5.782,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5867 - DATA: 28/05/2026
FRANCISCA GORETTE LEITÃO DO NASCIMENTO
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UNIDADE 930
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS - LOTAÇ [...]
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129.274,94 |
129.274,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5865 - DATA: 28/05/2026
PETRONIO PAULO & CIA LTDA
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UNIDADE 931
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROGRAMAS/EFETIVOS - LOTAÇÃO 2 [...]
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100.418,56 |
100.418,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5880 - DATA: 28/05/2026
FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALBUQUERQUE
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UNIDADE 977
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- BOLSA FAMILIA - LOTAÇÃO [...]
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15.065,18 |
15.065,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5895 - DATA: 28/05/2026
JANAINA DE COSTA
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UNIDADE 993
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 362 E A [...]
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58.159,60 |
58.159,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5857 - DATA: 28/05/2026
LUZIA HELENA RAMOS DA SILVA
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5870 - DATA: 28/05/2026
JOSÉ DIONISIO SOBRINHO
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UNIDADE 009
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CCA - LOTAÇÃO 235 E AGR [...]
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19.262,16 |
19.262,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5858 - DATA: 28/05/2026
FOPAG - DEMAIS - LOTAÇÃO 12 - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS
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UNIDADE 023
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL ( CREAS), CONFORME SOLICITAÇÃO E A [...]
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222,16 |
222,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5913 - DATA: 28/05/2026
FOPAG - EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 54 - ADM.INFANTIL - CRECHE - EFETIVOS
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UNIDADE 025
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DETRAN-PB, REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL/TAXAS 2026 DO VEÍCULO PLACA QFV5I92 DA SECRETARIA [...]
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812,17 |
812,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5864 - DATA: 28/05/2026
CARLOS ANTONIO SARMENTO
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UNIDADE 067
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO - LOTAÇÃO 05 E AGRUP [...]
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38.589,30 |
38.589,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5856 - DATA: 28/05/2026
ANTONIO VIEIRA ROLIM FILHO
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UNIDADE 154
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, VISANDO À ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇ [...]
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8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5897 - DATA: 28/05/2026
54.090.885 ERIKLES HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA
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UNIDADE 170
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE (BANHEIRO QUIMICO), NECESSÁRIO PARA PARTE DA ESTRUTURA DO "XAMEGÃO CULTURAL" EDIÇÃO 2026, CONFORME OFICIO Nº 1498/2026/SMA, OFICIO Nº 04 [...]
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11.719,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5627 - DATA: 27/05/2026
FOPAG - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
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UNIDADE 042
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, LOTAÇÃO 213, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026, CONFORME RESUMO ANALÍTI [...]
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50.507,12 |
50.507,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5632 - DATA: 27/05/2026
FOPAG - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
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UNIDADE 043
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LOTAÇÃO 303, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO.
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201.034,67 |
201.034,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5823 - DATA: 27/05/2026
MARIA ALZENIR DA SILVA
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UNIDADE 055
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. JÉSSICA SAMY SILVA - DIRETOR ESPECIAL DE SAÚDE MENTAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO À CID [...]
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230,00 |
230,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 264 - DATA: 27/05/2026
J L ARRUDA VALENTE GRAFICA
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UNIDADE 113
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SCTRANS, LOTAÇÃO 05, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2026, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO
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3.741,50 |
3.741,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 262 - DATA: 27/05/2026
J L ARRUDA VALENTE GRAFICA
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UNIDADE 114
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SCTRANS, LOTAÇÃO 04, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2026, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO.
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162.366,19 |
162.366,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 263 - DATA: 27/05/2026
J L ARRUDA VALENTE GRAFICA
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UNIDADE 114
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONAODS DA SCTRANS, LOTAÇÃO 02, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2026, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO.
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50.647,77 |
50.647,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 84 - DATA: 27/05/2026
PROCON - CONTRATADOS
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UNIDADE 162
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL - LOTAÇÃO 03, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO.
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1.621,00 |
1.621,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 83 - DATA: 27/05/2026
PROCON - COMISSIONADOS
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UNIDADE 163
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL - LOTAÇÃO 02, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026. CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO.
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31.589,00 |
31.589,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5630 - DATA: 27/05/2026
ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI
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UNIDADE 255
CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA N° 96365-8, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2026, REGULARIZADO VIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. CONFORME EXTRATO.
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39,24 |
39,00 |
0,00 |
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