Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 71 - DATA: 11/05/2026
MAURO CELSO FORMIGA GOMES 02376193427
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00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE DESIGN GRÁFICO, QUE DEVERÁ ABRANGER MÍDIA DIGITAL, ARTE PARA POSTERS, CARTAZES, BANNERS, REVISTAS, CRIAR ARTE VIRTUAL DE ORIENTAÇÃ [...]
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1.650,00 |
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EMPENHO: 72 - DATA: 11/05/2026
LUMINOS CORE TEC LTDA
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00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DO PROCON MUNICIPAL, COM SISTEMA DE GESTÃO PROCESSUAL COM MÓDULO DE IA INTEGRADA, EM PLA [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 4825 - DATA: 11/05/2026
FERNANDO DE SOUZA SANTANA
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 22 E 25 DE DE ABRIL/2026, REPRESENT [...]
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238,66 |
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EMPENHO: 4843 - DATA: 11/05/2026
EMÍDIO DINIZ BATISTA
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RETROATIVAS DEVIDAS, A DEMANDA VERSA SOBRE A QUITAÇÃO DE DIFERENÇAS SALÁRIAIS INCIDENTES SOBRE 13º SALÁRIO, RELATIVAS AO PERÍO [...]
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30.000,00 |
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EMPENHO: 4823 - DATA: 11/05/2026
RONILDO ROLIM DA SILVA
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS VETERINÁRIOS DE CASTRAÇÕES: PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM ANIMAIS, SENDO 10 (DEZ) HISTERECTOMIAS EM FÊMEAS CANINAS (CADELAS) NO VALOR DE R [...]
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7.600,00 |
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EMPENHO: 4832 - DATA: 11/05/2026
THAIS CRISTINA ALVES DE ABREU
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO (GASOLINA, DIESEL, ARLA 32) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA S [...]
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231,00 |
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EMPENHO: 4833 - DATA: 11/05/2026
THAIS CRISTINA ALVES DE ABREU
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO (GASOLINA, DIESEL, ARLA 32) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - ZOONOSES, DU [...]
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1.203,30 |
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EMPENHO: 4834 - DATA: 11/05/2026
THAIS CRISTINA ALVES DE ABREU
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO (GASOLINA, DIESEL, ARLA 32) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - VOGILÂNCIA A [...]
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1.603,00 |
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EMPENHO: 4848 - DATA: 11/05/2026
THAIS CRISTINA ALVES DE ABREU
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO GERENCIMANETO DO ABASTECIMENTO (GASOLINA, DIESEL, ARLA 32) FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, COMO TAMBÉM TROCA DE ÓLEOS, LUBRIFICANTES E FILTROS. [...]
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16.730,81 |
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EMPENHO: 4849 - DATA: 11/05/2026
THAIS CRISTINA ALVES DE ABREU
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO GERENCIMANETO DO ABASTECIMENTO (GASOLINA, DIESEL, ARLA 32) FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, COMO TAMBÉM TROCA DE ÓLEOS, LUBRIFICANTES E FILTROS. [...]
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3.140,48 |
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EMPENHO: 4850 - DATA: 11/05/2026
THAIS CRISTINA ALVES DE ABREU
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO (GASOLINA, DIESEL, ARLA 32) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - TFD - TRATAM [...]
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80.727,78 |
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EMPENHO: 4845 - DATA: 11/05/2026
WESLEY DOS SANTOS GONÇALVES
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AUTOMÓVEIS TIPO PASSEIO E UTILITÁRIOS (MINIVANS PEQUENO PORTE, MOTOS, AMBULÂNCIAS, [...]
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45.785,52 |
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EMPENHO: 4817 - DATA: 11/05/2026
MARIA MADALENA ALBINA
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO À LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA POLICLÍNICA ORCINO GUEDES, ONDE FUNCIONA NA AVENIDA COMANDANTE VITAL ROLIM, S/N, CENTRO, [...]
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30.000,00 |
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EMPENHO: 4846 - DATA: 11/05/2026
FOPAG - EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 55 - ADM. INFANTIL PRÉ-ESCOLA - EFETIVOS
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ABRIL/2026 (FINAL). DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (CONVENIADO). CONFORME AUTORIZA [...]
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102.453,33 |
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EMPENHO: 4822 - DATA: 11/05/2026
GERLANE DE OLIVEIRA MARIANO
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA REPOSIÇÃO DURANTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEÍCULAR NA REVISÃO DE 50.000 KM OU 60 MESES DO VEÍCULO VW/POLO TRACK DE PLACA TOU4D42 [...]
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587,99 |
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EMPENHO: 4820 - DATA: 11/05/2026
FOPAG - DEMAIS - LOTAÇÃO 12 - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO (CAGEPA), REFERENTE À UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) ESPERANÇA, SITUADA NA RUA ARQUIMEDES [...]
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148,36 |
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EMPENHO: 4847 - DATA: 11/05/2026
FOPAG - DEMAIS - LOTAÇÃO 12 - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA (CAGEPA), REFERENTE À USB JARDIM OÁSIS (LINDON JOHNSON SARAIVA MACIEL), SITUADA NA RUA CELSO MATOS [...]
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111,08 |
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EMPENHO: 4840 - DATA: 11/05/2026
THAIS CRISTINA ALVES DE ABREU
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO (GASOLINA, DIESEL, ARLA 32) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CASA DE APOI [...]
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950,47 |
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EMPENHO: 4841 - DATA: 11/05/2026
THAIS CRISTINA ALVES DE ABREU
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO (GASOLINA, DIESEL, ARLA 32) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES BÁS [...]
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3.818,50 |
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EMPENHO: 4842 - DATA: 11/05/2026
THAIS CRISTINA ALVES DE ABREU
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO (GASOLINA, DIESEL, ARLA 32) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA DE [...]
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15.122,97 |
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EMPENHO: 4821 - DATA: 11/05/2026
GERLANE DE OLIVEIRA MARIANO
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO: REVISÃO DE 50.000 KM OU 60 MESES DO VEÍCULO VW/POLO TRACK DE PLACA TOU4D42 COM LIMPEZA DE SISTEMA, CONFORME AUTO [...]
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271,95 |
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EMPENHO: 4816 - DATA: 11/05/2026
LURDICLEIDE GONÇALO LUNA
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS COMUM ARO 185/65 R15, PNEUS COMUM ARO 205/60 R16 (INCLUSOS OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO); DESTINADOS A [...]
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15.394,16 |
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EMPENHO: 4851 - DATA: 11/05/2026
FOPAG - DEMAIS - LOTAÇÃO 12 - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO (CAGEPA) REFERENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL (CAPS INFANTIL), IMÓ [...]
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314,63 |
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EMPENHO: 4819 - DATA: 11/05/2026
CENTRO DE UROLOGIA DO CARIRI LTDA
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE AULA DE ARTESANATO NO CRAS II . CONFORME SOLICITAÇÃO E PROJETO SOCIAL EM ANEXO.
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500,00 |
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EMPENHO: 4835 - DATA: 11/05/2026
M. M. G. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DO TIPO EXPIDIENTE (CADERNO, COLA, FITA ADESIVA E ECT), DESTINADO AOS PROGRAMAS DO CRAS I,II,III , CRIA [...]
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4.520,74 |
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EMPENHO: 4827 - DATA: 11/05/2026
ROBSON SILVA SANTANA
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01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO/RENOVAÇÃO DE [ 01 PJ A1 ] COM VALIDADE DE (1 ANOS), CERTIFICADOS DIGITAIS.
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210,00 |
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EMPENHO: 4818 - DATA: 11/05/2026
BRUNA CHAVES NOBREGA
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01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS (CORRENTE 36 DENTES 1.6 MM) PARA ATENDER AS DEMANDA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME OFICIO Nº 181/2026 [...]
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1.620,00 |
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EMPENHO: 4844 - DATA: 11/05/2026
FRANCISCO JOCERLAN SILVA DOS SANTOS
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01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO À CONTRIBUITE PELO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE UM BOLETO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, FOI QUITADO EM DUAS OCASIÕES DI [...]
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362,05 |
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EMPENHO: 4836 - DATA: 11/05/2026
SIMONE GOMES DE SOUZA
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01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A XEROX MONOCROMÁTICA A4 LASER EM PAPEL 75GRS DE ÓTIMA QUALIDADE, SEM RASURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL. CONFO [...]
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8.599,70 |
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EMPENHO: 4770 - DATA: 08/05/2026
SÔNIA MARIA DOS SANTOS
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00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO-AMASP, FEITO ATRAVÉS DE DÉBITO EFETUADO EM CONTA BANCÁRIA DESTA EDILIDADE.
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63.900,00 |
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