Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/05/2026 |
EMPENHO: 5321
IVANILDO DE SOUSA
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01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 5322
ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE
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01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONVÊNIO A TITULO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS, DESTINANDOS-SE A AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVI [...]
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4.000,00 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 5327
FABIO BORGES LEITE
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA TACÓGRAFO DIGITALERVIÇOS E MANUTENÇÃO PARA CRONOTACÓGRAFO NO "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", PLACA QSK1C21, MARCA/MO [...]
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71,00 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 5331
FABIO BORGES LEITE
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA TACÓGRAFO DIGITAL PARA CRONOTACÓGRAFO NO "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", PLACA QSK1C01, MARCA/MODELO IVECO/BUS 10-21 [...]
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71,00 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 254
ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME
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00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE A COMPRA DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS AO CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS AGENTES DE TRANSITO REALIZADO NAS DEPENDENCIAS DO SEST SENAT EM CAJAZEIRAS.
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356,00 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 252
JOSE CARLOS ALMEIDA PATRICIO
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00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TENDAS E MESASUTILIZADAS NOS EVENTOS ALUSIVOS A CAMPANHA AO MAIO AMARELO.
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3.967,00 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 250
MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI
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00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MOTOCICLETAS HONDA BROS E MODELOS SHINERAYS, PERTENCENTE A SCTRANS.
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1.600,00 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 5323
FABIO BORGES LEITE
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQ SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO NO "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", PLACAS QSK1C21, MARCA/MODELO IVECO/BUS 10-210E-C, ANO FAB/ ANO MO [...]
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1.050,00 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 5329
FABIO BORGES LEITE
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQ SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO NO "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", PLACAS QSK1C01, MARCA/MODELO IVECO/BUS 10-210E-C, ANO FAB/ ANO MO [...]
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1.050,00 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 5332
FABIO BORGES LEITE
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO NO "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", PLACAS QSK1C71, MARCA/MODELO IVECO/BUS 10-210E-C, ANO FAB/ ANO MOD [...]
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1.050,00 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 5339
FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS TRANSPORTES ESCOLARES ÔNIBUS DO PROGRAMA 'CAMINHO DA ESCOLA' DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO Nº 7 [...]
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15.642,00 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 327
IZOLIRA PEREIRA DE JESUS
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, MES DE ABRIL DE 2026, CONFORME GUIA EM ANEXO
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168,00 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 251
MARIA DAMIANA FERNANDES DE OLIVEIRA
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00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ESPÉCIO/TIPO: CAMINHONETE/CARROCERIA ABERTA, DESTINADOS AOS TRABALHOS OPERACIONAIS DA SCTRANS. REFERENTE A MAIO/2026.
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3.500,00 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 5294
ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL LANÇADO INDEVIDAMENTE NA CONTA 5661-8, O QUAL FOI REGULARIZADO POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. CONFORME EXTR [...]
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2.970,00 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 5295
MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO/CONTRATADOS - MDE, LOTAÇAO 202. COMPETÊNCIA: 04/2026. CONFORME DARF, EM A [...]
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10.595,00 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 5296
MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO/CONTRATADOS - MDE, LOTAÇAO 202. COMPETÊNCIA: 04/2026. CONFORME DARF, EM A [...]
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24.509,00 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 5297
MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO/CONTRATADOS - MDE, LOTAÇAO 232. COMPETÊNCIA: 04/2026. CONFORME DARF, EM A [...]
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13.769,00 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 5298
MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO/ENS. FUNDAMENTAL I - CONTRATATOS, LOTAÇAO 231. COMPETÊNCIA: 04/2026. CON [...]
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31.084,00 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 249
MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI
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00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MOTOCICLETAS HONDA BROS E MODELOS SHINERAYS, PERTENCENTE A SCTRANS.
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3.672,00 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 5299
LUCIANO BEZERRA DA SILVA
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00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, LOCALIZADO NA RUA LEONARDO ROLIM, Nº 29, BAIRRO DOS REMÉDIOS, CAJAZEIRAS-PB, CON [...]
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2.000,00 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 5330
MINISTERIO DAS CIDADES
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01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE REMANESCENTE, RELATIVO AO CONTRATO 1080752-78, CONVENIO Nº 50466/21 SICONV Nº 923410 TENDO COMO OBJETO A PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE [...]
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173.133,00 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 5260
MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - ME
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01 - ORGAO 01
EM OBSERVÂNCIA AO OF N° 085/2026/CGM/DAI, IN N° 001.2025-CGM E RELATÓRIO N° 037.2026, AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 5ª MEDIÇÃ [...]
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68.144,00 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 5287
MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - ME
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00 - ORGAO 00
EM OBSERVÂNCIA AO OFÍCIO N° 086/2026/CGM, IN N° 001.2025-CGM E RELATÓRIO N° 038.2026/CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 2ª MED [...]
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221.323,00 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 5288
MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - ME
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00 - ORGAO 00
EM OBSERVÂNCIA AO OFÍCIO N° 087/2026/CGM, IN N° 001.2025-CGM E RELATÓRIO N° 039.2026/CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 2ª MED [...]
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62.099,00 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 5291
FRANCISCO LINDONILDO DE SA MOREIRA
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CÂMARAS DE VACINA - CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO: CÂMARA INDREL NS 52909 CARREGADOR DE BATERIA E FONTE INTEGRADO (1 UND); B [...]
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6.990,00 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 5241
SEC. MUN. DESENV. HUMANO - CASA DE ACOLHIMENTO - CONTRAT.
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01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS (PANFLETOS - FORMATO 16X22- PAPEL COUCHÊ 115G COLORIDOS), ATENDENDO AS DEMANDAS DE SECRET [...]
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1.120,00 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 245
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
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00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS INFORMATIVOS DE TRÂNSITO DESTINADOS ÀS AÇÕES EDUCATIVAS E DE CONSCIENTIZAÇÃO DURANTE A CAMPANHA MAIO AMARELO, ATENDENDO ÀS DEM [...]
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1.500,00 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 246
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
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00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS EM GERAL COMO: ENCADERNAÇÕES, PLASTIFICAÇÕES, IMPRESSÕES COLORIDAS E DIGITALIZAÇÕES EM GERAL, DESTINADOS A ATENDENDER AS NECESSIDADES DA SC [...]
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852,00 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 5285
CONSTRUPAV LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
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00 - ORGAO 00
CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HORAS DE MAQUINARIO PESADO, REFERENTE AOS VEÍCULOS: TRATOR DE ESTEIRA TIPO D4, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO PIPA, [...]
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15.000,00 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 247
CLEDSON LIMA ALMEIDA ME
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00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SCTRANS E DOS SEMÁFOROS DISTRIBUIDOS PELAS VIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2026.
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2.112,00 |
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