| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/05/2026 |
5187
FRANCISCO ITALO DA SILVA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO I/FIAT TITANO RANCH, PLACA TPB7D57. CONFORME OFÍCIO N° 976/2026/SME.
|
EMPENHADO |
1.205,00 |
|
| 20/05/2026 |
5186
MANOEL CIRILO SOBRINHO
|
00 - ORGAO 00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DO SISTEMA DE ENSINO. [...]
|
EMPENHADO |
859,00 |
|
| 20/05/2026 |
5185
EDINEIDE LIRA DE SOUZA SA
|
00 - ORGAO 00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE MESAS ESCOLARES, PINTURA E SOLDA PARA CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 960/2026/SME E REQUISIÇÃO N° 1 [...]
|
EMPENHADO |
5.828,00 |
|
| 20/05/2026 |
5184
FOPAG - EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 54 - ADM.INFANTIL - CRECHE - EFETIVOS
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO E BOMBEIRO PREVENÇÃO INCÊNDIO DO VEÍCULO IVECO BUS 15.210-C - ORE3 CAIO, PLACA USS0C33. CONFORME OFÍCIO N° 969/2026/SME E BOLETO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
434,00 |
|
| 20/05/2026 |
5184
FOPAG - EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 54 - ADM.INFANTIL - CRECHE - EFETIVOS
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO E BOMBEIRO PREVENÇÃO INCÊNDIO DO VEÍCULO IVECO BUS 15.210-C - ORE3 CAIO, PLACA USS0C33. CONFORME OFÍCIO N° 969/2026/SME E BOLETO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
434,65 |
|
| 20/05/2026 |
5143
MANOEL CIRILO SOBRINHO
|
00 - ORGAO 00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRTARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
875,00 |
|
| 20/05/2026 |
5136
MANOEL CIRILO SOBRINHO
|
00 - ORGAO 00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA DE ENSINO. [...]
|
LIQUIDADO |
467,00 |
|
| 20/05/2026 |
5136
MANOEL CIRILO SOBRINHO
|
00 - ORGAO 00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA DE ENSINO. [...]
|
LIQUIDADO |
1.322,00 |
|
| 20/05/2026 |
5136
MANOEL CIRILO SOBRINHO
|
00 - ORGAO 00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA DE ENSINO. [...]
|
LIQUIDADO |
5.688,00 |
|
| 20/05/2026 |
5136
MANOEL CIRILO SOBRINHO
|
00 - ORGAO 00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA DE ENSINO. [...]
|
LIQUIDADO |
1.430,00 |
|
| 20/05/2026 |
5136
MANOEL CIRILO SOBRINHO
|
00 - ORGAO 00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA DE ENSINO. [...]
|
LIQUIDADO |
614,00 |
|
| 20/05/2026 |
5085
MARIA DE FATIMA GONZAGA ROLIM
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE ACETATO PARA PROJETOS PEDAGÓGICOS EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N 0951/2 [...]
|
LIQUIDADO |
11.512,00 |
|
| 20/05/2026 |
5066
GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSÃO DE MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2026. CONFORME OFÍCIO N° [...]
|
LIQUIDADO |
2.415,00 |
|
| 20/05/2026 |
5065
GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSÃO DE MATERIAIS (PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO E DE TODOS OS AMBIENTES INTERNOS, LETREIROS, ADESIVOS COLORIDOS PARA AS SALAS DE AU [...]
|
LIQUIDADO |
25.490,00 |
|
| 20/05/2026 |
5064
SOS ORTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COLCHONETES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLAS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - ETI DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 901/2026/SME [...]
|
LIQUIDADO |
36.369,00 |
|
| 20/05/2026 |
5062
MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS (IMPRESSORA ECOCOTANK), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 0938/2026/SM [...]
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
| 20/05/2026 |
5021
DAMIÃO XAVIER DE OLIVEIRA FILHO
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE 13KG, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA BIBLIOTECA PÚBLICA DR. CASTRO PINTO, ANO LETIVO 2026. CONFORME OFÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
119,00 |
|
| 20/05/2026 |
5020
DAMIÃO XAVIER DE OLIVEIRA FILHO
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS 13KG, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR-NAM, ANO LETIVO 2026. CONFORME OFÍ [...]
|
LIQUIDADO |
239,00 |
|
| 20/05/2026 |
5019
DAMIÃO XAVIER DE OLIVEIRA FILHO
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE 13KG, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2026. CONFORME OFÍ [...]
|
LIQUIDADO |
2.390,00 |
|
| 20/05/2026 |
5018
DAMIÃO XAVIER DE OLIVEIRA FILHO
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ANO LETIVO 2026. CONFORME OFÍCI [...]
|
LIQUIDADO |
525,00 |
|
| 20/05/2026 |
5017
DAMIÃO XAVIER DE OLIVEIRA FILHO
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA BIBLIOTECA PÚBLICA DR. CASTRO PINTO, ANO LETIVO 2026. CONFORME OF [...]
|
LIQUIDADO |
98,00 |
|
| 20/05/2026 |
5016
DAMIÃO XAVIER DE OLIVEIRA FILHO
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR-NAM, ANO LETIVO 2026. CONF [...]
|
LIQUIDADO |
105,00 |
|
| 20/05/2026 |
5015
DAMIÃO XAVIER DE OLIVEIRA FILHO
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE 13KG, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2026. CONFORME OFÍ [...]
|
LIQUIDADO |
7.648,00 |
|
| 20/05/2026 |
4958
EDINEIDE LIRA DE SOUZA SA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, (BRITA EM PÓ, CAÍBRO DE MADEIRA, AREIA MEDIA, CAIXA D'AGUA, CIMENTO, PEDRA PARALELEPIPEDO, TINTA LATEX E [...]
|
LIQUIDADO |
30.000,00 |
|
| 20/05/2026 |
4925
JOSE JOAQUIM ALVES
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À MANUTENÇÃO DE POLTRONAS (4 UNIDADES) E REFORMA DE MESA COM CONJUNTO DE 6 CADEIRAS (01 UNIDADE) ESTOFADOS, MANUTENÇÃO DE BASE COM TROCA DE PARAFUS [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 20/05/2026 |
4792
NUCLEO DE ARTES CURICACA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRUCK (6X4), CARROCERIA CAÇAMBA BASCULANTE (88 DIÁRIA/8HS), COMPETÊNCIA 04/05/2026 A 29/05/2026, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA [...]
|
LIQUIDADO |
30.000,00 |
|
| 20/05/2026 |
4785
IZABEL FRANCISCA DE ABREU
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNERS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO Nº 810/2026/SME E REQUISIÇÃO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
21.364,00 |
|
| 20/05/2026 |
4710
RAFAEL DE ABREU VALENÇA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM NECESSÁRIA PARA ACOMODAÇÃO DA EQUIPE DO PROGRAMA EMPREENDER PARAIBA, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE MAIO DO CORRENTE ANO A QUAL ESTARÁ COL [...]
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 20/05/2026 |
319
GIULLIANNE DE ASSIS PEREIRA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 45 CRACHÁS DESTINADOS A SESSÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, SOBRE FIBROMIALGIA, COM REALIZAÇÃO NO DIA 26 DE MAIO, CONFORME SOLI [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 20/05/2026 |
318
FRANCISCA FIDERLANDIA FEITOSA MONTE
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA ELETRONICA ATRAVES DE ALARME E CAMERAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE MES DE MAIO DE 2026, AT [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 20/05/2026 |
244
CICERA MARIA DE SOUSA MONTEIRO
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULO SEM MOTORISTA, DESTINADOS AOS TRABALHOS OPERACIONAIS DIÁRIOS DA SCTRANS. RELATIVO AO MES DE MAIO/2026.
|
EMPENHADO |
9.990,00 |
|
| 20/05/2026 |
243
CICERA MARIA DE SOUSA MONTEIRO
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SEM MOTORISTA, DESTINADOS AOS TRABALHOS OPERACIONAIS DIÁRIOS DA SCTRANS. RELATIVO AO MES DE MAIO/2026.
|
EMPENHADO |
4.990,00 |
|
| 20/05/2026 |
242
BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, DESTINADOS À ELABORAÇÃO E VEICULAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCA [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 20/05/2026 |
241
JOSE ETIENE DE OLIVEIRA
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS, GERAÇÃO / TRANSMISSÃO DE GFIP/DCTFWEB E PARCELAMENTOS DE DIVIDAS JUNTO A RFB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 20/05/2026 |
240
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SCTRANS. REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2026, CONFORME DARF E [...]
|
LIQUIDADO |
8.355,00 |
|
| 20/05/2026 |
240
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SCTRANS. REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2026, CONFORME DARF E [...]
|
EMPENHADO |
8.355,59 |
|
| 19/05/2026 |
79
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO VEICULAR PARA O AUTOMOVEL FORD RANGER DE PROPRIEDADE DO PROCON MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
373,00 |
|
| 19/05/2026 |
79
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO VEICULAR PARA O AUTOMOVEL FORD RANGER DE PROPRIEDADE DO PROCON MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
373,56 |
|
| 19/05/2026 |
77
MOBILART MAGAZINE LTDA
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DE COLUNA ESMALTEC, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DO SETOR NAS (NUCLEO DE APOIO AO SUPERENDIVIDADO), DO PROCON MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
939,00 |
|
| 19/05/2026 |
5183
GOMES E COSTA LTDA
|
00 - ORGAO 00
VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO Nº 1330/2026/SMA, OFICIO Nº 192/2 [...]
|
EMPENHADO |
39,90 |
|
| 19/05/2026 |
5182
FOPAG - DEMAIS - LOTAÇÃO 395 - RECEITA MUNCIPAL - COMISSIONADOS
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, (PAPEL OFICIO A4), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO Nº 1354/20 [...]
|
EMPENHADO |
205,00 |
|
| 19/05/2026 |
5181
IZABEL FRANCISCA DE ABREU
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECARGA DE TONNERS (COMPATÍVEL COM IMPRESSORA PRÓPRIA MODELO: EPSON L3250), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 19/05/2026 |
5180
FOPAG - DEMAIS - LOTAÇÃO 395 - RECEITA MUNCIPAL - COMISSIONADOS
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, (PAPEL OFICIO A4), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
984,00 |
|
| 19/05/2026 |
5179
BRUNA CHAVES NOBREGA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO E DE MANUTENÇÃO PARA O EQUIPAMENTO MOTOPODA UTILIZADOS NO SERVIÇO DE SUPRESSÃO VEGETAL QUE É EXECUTADO PELA SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
148,00 |
|
| 19/05/2026 |
5178
FOPAG - DEMAIS - LOTAÇÃO 12 - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL. DEBITADO EM CONTA BANCÁRIA. ESTIMATIVO PARA 2026.
|
LIQUIDADO |
28.643,00 |
|
| 19/05/2026 |
5178
FOPAG - DEMAIS - LOTAÇÃO 12 - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL. DEBITADO EM CONTA BANCÁRIA. ESTIMATIVO PARA 2026.
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 19/05/2026 |
5177
ASSOCIACAO DE KARATE TIGRES DO GOJURIU - ASKTG
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 09 (NOVE), CARIMBOS TRODAT AUTOMATICO, DESTINADOS AOS PROCURADORES MUNICIPAIS. CONFORME OFICIO Nº47/2026-PGM EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 19/05/2026 |
5176
FOPAG - EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 56 - NUCLEO DE ATEND. MULTIDISCIPLINAR - NAM -EFETIVO
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ENERGISA) PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚD [...]
|
LIQUIDADO |
5.685,00 |
|
| 19/05/2026 |
5176
FOPAG - EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 56 - NUCLEO DE ATEND. MULTIDISCIPLINAR - NAM -EFETIVO
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ENERGISA) PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚD [...]
|
EMPENHADO |
5.685,08 |
|
| 19/05/2026 |
5175
LEIDINALVA ARAUJO AMANCIO
|
01 - ORGAO 01
CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 19/05/2026 |
5175
LEIDINALVA ARAUJO AMANCIO
|
01 - ORGAO 01
CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 19/05/2026 |
5174
EUDIMAR LINHARES DA SILVA
|
01 - ORGAO 01
CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 19/05/2026 |
5174
EUDIMAR LINHARES DA SILVA
|
01 - ORGAO 01
CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 19/05/2026 |
5173
JOAO VITORIANO DE ABREU
|
01 - ORGAO 01
CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 19/05/2026 |
5173
JOAO VITORIANO DE ABREU
|
01 - ORGAO 01
CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 19/05/2026 |
5172
IGOR ALVES DA SILVA
|
01 - ORGAO 01
CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 19/05/2026 |
5172
IGOR ALVES DA SILVA
|
01 - ORGAO 01
CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 19/05/2026 |
5171
RAIMUNDO NONATO DE SOUZA GONÇALVES
|
01 - ORGAO 01
CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 19/05/2026 |
5171
RAIMUNDO NONATO DE SOUZA GONÇALVES
|
01 - ORGAO 01
CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 19/05/2026 |
5170
WAGNER NASCIMENTO FERREIRA
|
01 - ORGAO 01
CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
