| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/05/2026 |
247
CLEDSON LIMA ALMEIDA ME
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SCTRANS E DOS SEMÁFOROS DISTRIBUIDOS PELAS VIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2026.
|
EMPENHADO |
2.112,54 |
|
| 21/05/2026 |
246
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS EM GERAL COMO: ENCADERNAÇÕES, PLASTIFICAÇÕES, IMPRESSÕES COLORIDAS E DIGITALIZAÇÕES EM GERAL, DESTINADOS A ATENDENDER AS NECESSIDADES DA SC [...]
|
EMPENHADO |
852,42 |
|
| 21/05/2026 |
245
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS INFORMATIVOS DE TRÂNSITO DESTINADOS ÀS AÇÕES EDUCATIVAS E DE CONSCIENTIZAÇÃO DURANTE A CAMPANHA MAIO AMARELO, ATENDENDO ÀS DEM [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 21/05/2026 |
116
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO PEQUENOS NEGÓCIOS EMPREENDER
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO COM GERACAO ESOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026, ATENDENDO SOLICITAÇÃO
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LIQUIDADO |
950,00 |
|
| 21/05/2026 |
116
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO PEQUENOS NEGÓCIOS EMPREENDER
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO COM GERACAO ESOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026, ATENDENDO SOLICITAÇÃO
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 21/05/2026 |
112
ROCDRILL COMERCIO E SERVIOS LTDA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE consultoria na área previdenciária e fiscal perante a Receita Federal do Brasil, na Procuradoria da Fazenda Nacional, MÊS DE MAIO DE 2026, ATENDEND [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 20/05/2026 |
81
FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 20/05/2026 |
80
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DO PROCON MUNCIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2026.
|
LIQUIDADO |
5.496,00 |
|
| 20/05/2026 |
80
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DO PROCON MUNCIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2026.
|
EMPENHADO |
5.496,48 |
|
| 20/05/2026 |
5228
ISABELA ALVES SOARES
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS: REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE POLIPECTOMIA, ATENDENDO A DEMANDA SOLICITADA PELO MUNICÍPIO, PRESTADO NO MÊS DE MARÇO/ [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 20/05/2026 |
5227
FERNANDA OLIVEIRA ARAÚJO
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE CORTES DE CABELOS DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07/011, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2026. CONFORME OFÍCIO N° 053/2026/SGAP EM AN [...]
|
EMPENHADO |
1.621,00 |
|
| 20/05/2026 |
5226
JMC SAUDE DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE MATERIAL ODONTOLOGICO LTDA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLETES OXFORD COM FAIXAS REFLEXIVASD, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME OFICIO Nº 201/2026-GAB [...]
|
EMPENHADO |
395,00 |
|
| 20/05/2026 |
5225
FRANCISCO VIANA DA SILVA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMEN [...]
|
EMPENHADO |
620,50 |
|
| 20/05/2026 |
5224
MARIA SOARES DA SILVA DE SOUSA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMEN [...]
|
EMPENHADO |
1.267,68 |
|
| 20/05/2026 |
5223
DANIEL SOARES DA SILVA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
2.019,52 |
|
| 20/05/2026 |
5222
CAIO CÉSAR LIMAR DE SOUZA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS MÍDIAS REALIZADAS PELO CARRO DE SOM, UTILIZADO PARA A CAMPANHADE IMPOSTO DE RENDA SOLIDÁRIO 2026 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026, CO [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 20/05/2026 |
5221
SIMONE GOMES DE SOUZA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REPROGRÁFICO DO MATERIAL DE AVALIAÇÃO FORMATIVA I DE LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA EDUCAR PRA VA [...]
|
EMPENHADO |
22.540,00 |
|
| 20/05/2026 |
5220
CAIO CÉSAR LIMAR DE SOUZA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS MÍDIAS REALIZADAS PELO CARRO DE SOM, UTILIZADO PARA A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE IPTU 2026, CONTABILIZANDO A 40 HORAS DE PRESTAÇÃO DE [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 20/05/2026 |
5219
CAIO CÉSAR LIMAR DE SOUZA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS MÍDIAS REALIZADAS PELO CARRO DE SOM, UTILIZADO PARA A DIVULGAÇÃO DO SÃO JOÃO CULTURAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE MAIO DE 2026, CONTAB [...]
|
EMPENHADO |
3.400,00 |
|
| 20/05/2026 |
5218
CAIO CÉSAR LIMAR DE SOUZA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS MÍDIAS REALIZADAS PELO CARRO DE SOM, UTILIZADO PARA A CAMPANHA EXPO AGRO, SENDO REALIZADA NO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2026, CONTABI [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 20/05/2026 |
5217
JOSE MILIANO DE SOUSA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍP [...]
|
EMPENHADO |
1.875,50 |
|
| 20/05/2026 |
5216
JOSE MILIANO DE SOUSA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS ÀS PRÉ-ESCOLAS DO MUNICÍPIO. CONTRATO N° 90142/2025-CP [...]
|
EMPENHADO |
1.215,50 |
|
| 20/05/2026 |
5215
JOSE MILIANO DE SOUSA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONTRATO N° 90142/ [...]
|
EMPENHADO |
3.091,00 |
|
| 20/05/2026 |
5214
JAQUELINE KELLY OLIVEIRA JERONIMO
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE AULA DE KARATÊ COLETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME SOLICITAÇÃO E PROJETO [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 20/05/2026 |
5213
FRANCIMAR SILVA VIANA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE AULA DE ESPORTES COLETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME SOLICITAÇÃO E PROJET [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 20/05/2026 |
5212
SEBRAE
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PLANTAS E INSUMOS CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO: GRAMA (150 UND); SUBSTRATO TERRA ADUBADA (134 UND); PALMEIRA 1.8mts (15 UND); ARBUST [...]
|
EMPENHADO |
8.540,00 |
|
| 20/05/2026 |
5211
HELENO VITORIANO SILVA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 20/05/2026 |
5211
HELENO VITORIANO SILVA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 20/05/2026 |
5210
VANDERLUCIO FIGUEIREDO DE SOUSA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 20/05/2026 |
5210
VANDERLUCIO FIGUEIREDO DE SOUSA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 20/05/2026 |
5209
AME SAUDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUN. DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE, REFERENTE À REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS À POPULAÇÃO POR M [...]
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 20/05/2026 |
5209
AME SAUDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUN. DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE, REFERENTE À REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS À POPULAÇÃO POR M [...]
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 20/05/2026 |
5208
DAMIANA CELESTE BELARMINO
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 20/05/2026 |
5208
DAMIANA CELESTE BELARMINO
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 20/05/2026 |
5207
HUMBERTO DE ABREU PESSOA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 20/05/2026 |
5207
HUMBERTO DE ABREU PESSOA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 20/05/2026 |
5206
ADELBA DA SILVA ALVES
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 20/05/2026 |
5206
ADELBA DA SILVA ALVES
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 20/05/2026 |
5205
EDUARDO HENRIQUE RODRIGUES DE ARAUJO
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 20/05/2026 |
5205
EDUARDO HENRIQUE RODRIGUES DE ARAUJO
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 20/05/2026 |
5204
FRANCISCO LINDONILDO DE SA MOREIRA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CÂMARAS DE VACINA - CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO: CÂMARA INDREL NS 52909 CARREGADOR DE BATERIA E FONTE INTEGRADO (1 UND); B [...]
|
EMPENHADO |
6.990,00 |
|
| 20/05/2026 |
5203
JESUALDO COELHO DE ARAUJO
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 20/05/2026 |
5203
JESUALDO COELHO DE ARAUJO
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 20/05/2026 |
5202
KATHERINE QUEIROGA DE ABRANTES
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDORA KATHERINE QUEIROGA DE ABRANTES (AUDITORA FISCAL DE TRIBUTOS), QUE PARTICIPARÁ DA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DE [...]
|
LIQUIDADO |
460,00 |
|
| 20/05/2026 |
5202
KATHERINE QUEIROGA DE ABRANTES
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDORA KATHERINE QUEIROGA DE ABRANTES (AUDITORA FISCAL DE TRIBUTOS), QUE PARTICIPARÁ DA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DE [...]
|
EMPENHADO |
460,00 |
|
| 20/05/2026 |
5201
CRISTINA LIMA DE CARVALHO MOURA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTÔNIO MOACIR LEITE DE MENEZES FILHO (AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS), QUE PARTICIPARÁ DA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABAL [...]
|
LIQUIDADO |
460,00 |
|
| 20/05/2026 |
5201
CRISTINA LIMA DE CARVALHO MOURA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTÔNIO MOACIR LEITE DE MENEZES FILHO (AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS), QUE PARTICIPARÁ DA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABAL [...]
|
EMPENHADO |
460,00 |
|
| 20/05/2026 |
5200
ERINALDO FIRMINO DE ABREU
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES (ATENDENTE DE FARMÁCIA, OPERADOR DE CAIXA, CURSO DE INFORMÁTICA ENTRE OUTROS), NA CATEGORIA HÍ [...]
|
EMPENHADO |
45.750,00 |
|
| 20/05/2026 |
5199
EDIJANIA CASTRO RIBEIRO
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
1.312,56 |
|
| 20/05/2026 |
5198
EDIJANIA CASTRO RIBEIRO
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS ÀS PRÉ-ESCOLAS DO [...]
|
EMPENHADO |
875,04 |
|
| 20/05/2026 |
5197
EDIJANIA CASTRO RIBEIRO
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMEN [...]
|
EMPENHADO |
1.531,32 |
|
| 20/05/2026 |
5196
EDIJANIA CASTRO RIBEIRO
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS À EDUCAÇÃO DE JOVE [...]
|
EMPENHADO |
437,52 |
|
| 20/05/2026 |
5195
EDIJANIA CASTRO RIBEIRO
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDU [...]
|
EMPENHADO |
218,76 |
|
| 20/05/2026 |
5194
EDIJANIA CASTRO RIBEIRO
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
1.312,56 |
|
| 20/05/2026 |
5193
ALZINEIA DA SILVA MARCIÃO
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDU [...]
|
EMPENHADO |
344,17 |
|
| 20/05/2026 |
5192
ALZINEIA DA SILVA MARCIÃO
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
2.065,01 |
|
| 20/05/2026 |
5191
ALZINEIA DA SILVA MARCIÃO
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS À EDUCAÇÃO DE JOVE [...]
|
EMPENHADO |
688,34 |
|
| 20/05/2026 |
5190
ALZINEIA DA SILVA MARCIÃO
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMEN [...]
|
EMPENHADO |
2.409,18 |
|
| 20/05/2026 |
5189
ALZINEIA DA SILVA MARCIÃO
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS ÀS PRÉ-ESCOLAS DO [...]
|
EMPENHADO |
1.376,67 |
|
| 20/05/2026 |
5188
FRANCISCO ITALO DA SILVA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DO VEÍCULO I/FIAT TITANO RANCH, PLACA TPB7D57. CONFORME OFÍCIO N° 976/2026/SME.
|
EMPENHADO |
734,00 |
|
