| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/05/2026 |
5096
ELINEI MARIA DA SILVA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 18/05/2026 |
5096
ELINEI MARIA DA SILVA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 18/05/2026 |
5095
RECOREL - REGO COMERCIO E REPRESENTAÇO
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 18/05/2026 |
5095
RECOREL - REGO COMERCIO E REPRESENTAÇO
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 18/05/2026 |
5094
FRANCISCO MENESES BARBOSA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 18/05/2026 |
5094
FRANCISCO MENESES BARBOSA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 18/05/2026 |
5093
JOANA DARC SILVA DO NASCIMENTO
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 18/05/2026 |
5093
JOANA DARC SILVA DO NASCIMENTO
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 18/05/2026 |
5092
GERALDA TRAJANO INACIO
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 18/05/2026 |
5092
GERALDA TRAJANO INACIO
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 18/05/2026 |
5091
AMAURI FERNANDES DOS SANTOS
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 18/05/2026 |
5091
AMAURI FERNANDES DOS SANTOS
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 18/05/2026 |
5090
COROA COMÉRCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 18/05/2026 |
5090
COROA COMÉRCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 18/05/2026 |
5089
JOSE ROMILDO RODRIGUES CALDAS
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 18/05/2026 |
5089
JOSE ROMILDO RODRIGUES CALDAS
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 18/05/2026 |
5088
MARIA APARECIDA GONÇALVES DA SILVA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 18/05/2026 |
5088
MARIA APARECIDA GONÇALVES DA SILVA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 18/05/2026 |
5087
JOCELIO PEREIRA DE SOUZA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA SEREM COLOCADOS NA CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OFÍCIO N° 468/2 [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 18/05/2026 |
5087
JOCELIO PEREIRA DE SOUZA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA SEREM COLOCADOS NA CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OFÍCIO N° 468/2 [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 18/05/2026 |
5086
MAURO CELSO FORMIGA GOMES 02376193427
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO, DIAGRAMAÇÃO DO JORNAL DO MUNICÍPIO - JORNAL NOVA ERA, BEM COMO IMPRESSÃO E DIST [...]
|
LIQUIDADO |
1.578,00 |
|
| 18/05/2026 |
5086
MAURO CELSO FORMIGA GOMES 02376193427
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO, DIAGRAMAÇÃO DO JORNAL DO MUNICÍPIO - JORNAL NOVA ERA, BEM COMO IMPRESSÃO E DIST [...]
|
EMPENHADO |
12.627,60 |
|
| 18/05/2026 |
5085
MARIA DE FATIMA GONZAGA ROLIM
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE ACETATO PARA PROJETOS PEDAGÓGICOS EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N 0951/2 [...]
|
EMPENHADO |
11.512,80 |
|
| 18/05/2026 |
5084
FOPAG - EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 56 - NUCLEO DE ATEND. MULTIDISCIPLINAR - NAM -EFETIVO
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FICA LOCALIZADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, Nº DA UC: 1.544.899.053-55, RELATIVO AO EXERCICIO 2026.
|
LIQUIDADO |
109,00 |
|
| 18/05/2026 |
5084
FOPAG - EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 56 - NUCLEO DE ATEND. MULTIDISCIPLINAR - NAM -EFETIVO
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FICA LOCALIZADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, Nº DA UC: 1.544.899.053-55, RELATIVO AO EXERCICIO 2026.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 18/05/2026 |
5083
INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 24 A 27 DE MAIO DE 2026 EM FAVOR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO JOSEANNE SILENE COSTA MACIEL, COM DESLOCAMENTO À BRASÍ [...]
|
LIQUIDADO |
2.060,00 |
|
| 18/05/2026 |
5083
INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 24 A 27 DE MAIO DE 2026 EM FAVOR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO JOSEANNE SILENE COSTA MACIEL, COM DESLOCAMENTO À BRASÍ [...]
|
EMPENHADO |
2.060,00 |
|
| 18/05/2026 |
5082
DAMIANA ALVES CASSIMIRO
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 18 A 21 DE MAIO DE 2026 EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA ALINE DELFINO PEREIRA DE LIRA, COM DESLOCAMENTO À BRASÍL [...]
|
LIQUIDADO |
2.060,00 |
|
| 18/05/2026 |
5082
DAMIANA ALVES CASSIMIRO
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 18 A 21 DE MAIO DE 2026 EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA ALINE DELFINO PEREIRA DE LIRA, COM DESLOCAMENTO À BRASÍL [...]
|
EMPENHADO |
2.060,00 |
|
| 18/05/2026 |
5081
MARIA DO SOCORRO DELFINO PEREIRA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 18 A 21 DE MAIO DE 2026 EM FAVOR DA EXCELENTÍSSIMA PREFEITA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO DELFINO PEREIRA, COM DESLO [...]
|
LIQUIDADO |
3.400,00 |
|
| 18/05/2026 |
5081
MARIA DO SOCORRO DELFINO PEREIRA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 18 A 21 DE MAIO DE 2026 EM FAVOR DA EXCELENTÍSSIMA PREFEITA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO DELFINO PEREIRA, COM DESLO [...]
|
EMPENHADO |
3.400,00 |
|
| 18/05/2026 |
5080
LUIZ GONZAGA DOS SANTOS
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DOS COMERCIANTES ATUANTES NO MERCADO CENTRAL - CENTRO DE CAJAZEIRAS. PERÍODO DE MARÇO/2026 E ABRIL/2026. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
20.000,00 |
|
| 18/05/2026 |
5080
LUIZ GONZAGA DOS SANTOS
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DOS COMERCIANTES ATUANTES NO MERCADO CENTRAL - CENTRO DE CAJAZEIRAS. PERÍODO DE MARÇO/2026 E ABRIL/2026. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 18/05/2026 |
5079
IRIS LARYSSA DE ANDRADE BORGES
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. IRIS LARYSSA DE ANDRADE BORGES COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMEN [...]
|
EMPENHADO |
460,00 |
|
| 18/05/2026 |
5078
COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSITÊNCIA SOCIAL DA PAR
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO COLEGIADO DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA. CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA PELO COEGEMAS EM 2026.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 18/05/2026 |
5078
COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSITÊNCIA SOCIAL DA PAR
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO COLEGIADO DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA. CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA PELO COEGEMAS EM 2026.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 18/05/2026 |
5076
MARICLEIDE MOTA DE SOUZA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS: EXAMES DE MANOMETRIA ESOFÁGICA E PHMETRIA 24H A SEREM REALIZADOS NA PACIENTE JOSEFA PARNAÍBA BRUNO- CPF: 713.277.544 [...]
|
LIQUIDADO |
1.060,00 |
|
| 18/05/2026 |
5076
MARICLEIDE MOTA DE SOUZA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS: EXAMES DE MANOMETRIA ESOFÁGICA E PHMETRIA 24H A SEREM REALIZADOS NA PACIENTE JOSEFA PARNAÍBA BRUNO- CPF: 713.277.544 [...]
|
EMPENHADO |
1.060,00 |
|
| 18/05/2026 |
5075
MARIA EUNICE ALMEIDA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS: EXAME DE ELASTOGRAFIA HEPÁTICA, REALIZADO NO PACIENTE FABRÍCIO XAVIER DE LIRA, PORTADOR DO CARTÃO DO SUS N° 700 0074 [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 18/05/2026 |
5075
MARIA EUNICE ALMEIDA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS: EXAME DE ELASTOGRAFIA HEPÁTICA, REALIZADO NO PACIENTE FABRÍCIO XAVIER DE LIRA, PORTADOR DO CARTÃO DO SUS N° 700 0074 [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 18/05/2026 |
5027
INSTITUTO PARAIBANO DE ESPECIALIDADES GASTRO GINECOLOGICA LTDA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS: CONSULTA ESPECIALIZADA - CPRE, DESTINADA PARA A PACIENTE JOSILENE DE SOUSA, PORTADORA DO CARTÃO DO SUS N° 700 4099 3 [...]
|
LIQUIDADO |
410,00 |
|
| 18/05/2026 |
4967
SUL CIA AMARICA NACIONAL DE SEGUROS
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL (AÇO CA-50, 8.0,10.0 E 5.0, ARAME RECOZIDO, AREIA GROSSA, CAIXA D´ÀGUA, PREGO E RIPA DE MADEIRA) REQUISIT [...]
|
LIQUIDADO |
20.000,00 |
|
| 18/05/2026 |
298
KLAUDIO SILVA DE SOUZA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Serviços técnicos especializados de assessoria contábil PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, referente mês MAIO DE 2026, ATENDENDO SOLICITAÇÃO
|
EMPENHADO |
7.887,00 |
|
| 18/05/2026 |
284
EDINALDO BEZERRA GOMES
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE Almoço/Jantar 70. Mine Salgados Diversos DESTINADOS AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, EM SESSÃO SOLENE, ATENDENDO SO [...]
|
LIQUIDADO |
2.749,00 |
|
| 15/05/2026 |
76
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONTRATAÇÕES PÚBLICAS PARA O PROCON MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2 [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 15/05/2026 |
76
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONTRATAÇÕES PÚBLICAS PARA O PROCON MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2 [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 15/05/2026 |
75
47.206.957 JUCICLEIDE PEREIRA DA SILVA
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO DESTINADO À ANÁLISE DAS VARIAÇÕES DE PREÇOS DOS COMBUSTÍVEIS PRATICADOS NO MERCADO LOCAL, CONSIDERANDO A NECES [...]
|
LIQUIDADO |
5.350,00 |
|
| 15/05/2026 |
5074
FRANCISCO VIANA DA SILVA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS ÀS PRÉ-ESCOLAS DO [...]
|
EMPENHADO |
354,57 |
|
| 15/05/2026 |
5073
FRANCISCO VIANA DA SILVA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
531,86 |
|
| 15/05/2026 |
5072
MARIA SOARES DA SILVA DE SOUSA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDU [...]
|
EMPENHADO |
181,10 |
|
| 15/05/2026 |
5071
MARIA SOARES DA SILVA DE SOUSA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS À EDUCAÇÃO DE JOVE [...]
|
EMPENHADO |
362,19 |
|
| 15/05/2026 |
5070
MARIA SOARES DA SILVA DE SOUSA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS ÀS PRÉ-ESCOLAS DO [...]
|
EMPENHADO |
724,39 |
|
| 15/05/2026 |
5069
TONY ERY DE OLIVEIRA PEREIRA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS ÀS PRÉ-ESCOLAS DO [...]
|
EMPENHADO |
175,23 |
|
| 15/05/2026 |
5068
FRANCISCO DA SILVA FELIX
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS À EDUCAÇÃO DE JOVE [...]
|
EMPENHADO |
91,76 |
|
| 15/05/2026 |
5067
FRANCISCO DA SILVA FELIX
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDU [...]
|
EMPENHADO |
45,88 |
|
| 15/05/2026 |
5066
GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSÃO DE MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2026. CONFORME OFÍCIO N° [...]
|
EMPENHADO |
2.415,00 |
|
| 15/05/2026 |
5065
GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSÃO DE MATERIAIS (PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO E DE TODOS OS AMBIENTES INTERNOS, LETREIROS, ADESIVOS COLORIDOS PARA AS SALAS DE AU [...]
|
EMPENHADO |
25.490,00 |
|
| 15/05/2026 |
5064
SOS ORTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COLCHONETES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLAS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - ETI DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 901/2026/SME [...]
|
EMPENHADO |
36.369,00 |
|
| 15/05/2026 |
5063
SOS ORTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS ACUSTICAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLAS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL -ETI DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO [...]
|
EMPENHADO |
2.997,00 |
|
| 15/05/2026 |
5062
MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS (IMPRESSORA ECOCOTANK), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 0938/2026/SM [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
