| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/05/2026 |
296
LOUIZIANE MORAIS DA SILVA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS PARTE PATRONAL, ABRIL DE 2026, DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME GUIA EM ANEXO
|
LIQUIDADO |
72.878,00 |
|
| 15/05/2026 |
296
LOUIZIANE MORAIS DA SILVA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS PARTE PATRONAL, ABRIL DE 2026, DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME GUIA EM ANEXO
|
EMPENHADO |
72.878,33 |
|
| 15/05/2026 |
295
LOUIZIANE MORAIS DA SILVA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS PARTE PATRONAL, PRESTADORES DE SERVIÇOS,ABRIL DE 2026, CONFORME GUIA EM ANEXO
|
LIQUIDADO |
1.303,00 |
|
| 15/05/2026 |
295
LOUIZIANE MORAIS DA SILVA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS PARTE PATRONAL, PRESTADORES DE SERVIÇOS,ABRIL DE 2026, CONFORME GUIA EM ANEXO
|
EMPENHADO |
1.303,60 |
|
| 15/05/2026 |
294
ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAIS, PARTE PATRONAL, CUSTO SUPLEMENTAR, REFERENTE ABRIL DE 2026, CONFORME RESUMO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
23.285,00 |
|
| 15/05/2026 |
294
ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAIS, PARTE PATRONAL, CUSTO SUPLEMENTAR, REFERENTE ABRIL DE 2026, CONFORME RESUMO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
23.285,43 |
|
| 15/05/2026 |
293
ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAIS, PARTE PATRONAL, REFERENTE ABRIL DE 2026, CONFORME RESUMO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
17.409,00 |
|
| 15/05/2026 |
293
ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAIS, PARTE PATRONAL, REFERENTE ABRIL DE 2026, CONFORME RESUMO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
17.409,67 |
|
| 15/05/2026 |
292
JOSEMAR MARTINIANO PEREIRA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, stephenson de souza, ONDE FUNCIONARÁ A NOVA CAMARA, REFERENTE, MAIO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
288,00 |
|
| 15/05/2026 |
292
JOSEMAR MARTINIANO PEREIRA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, stephenson de souza, ONDE FUNCIONARÁ A NOVA CAMARA, REFERENTE, MAIO DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
288,30 |
|
| 15/05/2026 |
291
ELUGENIO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA.
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE aos Serviços jurídicos advocatícios no mês de MAIO/2026, junto ao tribunal de Contas da Paraíba. ATENDENDO SOLICITAÇÃO
|
EMPENHADO |
5.450,00 |
|
| 15/05/2026 |
238
VENTCARE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO LEANDRO FERREIRA, CONTADOR, MATRICULA 11.466, REFERENTE AO PERIODO JANEIRO DE 2023 A MARÇO DE 2024, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 15/05/2026 |
238
VENTCARE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO LEANDRO FERREIRA, CONTADOR, MATRICULA 11.466, REFERENTE AO PERIODO JANEIRO DE 2023 A MARÇO DE 2024, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 15/05/2026 |
238
VENTCARE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO LEANDRO FERREIRA, CONTADOR, MATRICULA 11.466, REFERENTE AO PERIODO JANEIRO DE 2023 A MARÇO DE 2024, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 15/05/2026 |
237
R T COMÉRCIO DE VEÍCULOS E SEVIÇOS LTDA
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS SEMÁFOROS ESPALHADOS PELAS VIAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE ABRI/2026.
|
LIQUIDADO |
7.800,00 |
|
| 15/05/2026 |
237
R T COMÉRCIO DE VEÍCULOS E SEVIÇOS LTDA
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS SEMÁFOROS ESPALHADOS PELAS VIAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE ABRI/2026.
|
EMPENHADO |
7.800,00 |
|
| 15/05/2026 |
236
KELLY ALENCAR DE SOUZA
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE DO VEICULO FORD KA, COM DESTINO A OFICINA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 15/05/2026 |
235
JOCENDES MARTINS ALVES
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM SOPRADOR A BATERIA, COM CARREGAMENTO BIVOLT, DESTINADOS A AUXILIAR OS TRABALHOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL REALIZADOS PELA SCTRANS.
|
LIQUIDADO |
2.115,00 |
|
| 14/05/2026 |
75
47.206.957 JUCICLEIDE PEREIRA DA SILVA
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO DESTINADO À ANÁLISE DAS VARIAÇÕES DE PREÇOS DOS COMBUSTÍVEIS PRATICADOS NO MERCADO LOCAL, CONSIDERANDO A NECES [...]
|
EMPENHADO |
5.350,00 |
|
| 14/05/2026 |
5001
MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº [...]
|
EMPENHADO |
79.973,47 |
|
| 14/05/2026 |
5000
MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 823/2026/SM [...]
|
EMPENHADO |
9.153,52 |
|
| 14/05/2026 |
4999
MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS AS PRÉ-ESCOLAS DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 825/202 [...]
|
EMPENHADO |
26.803,13 |
|
| 14/05/2026 |
4998
MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
19.910,63 |
|
| 14/05/2026 |
4997
MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍP [...]
|
EMPENHADO |
8.011,68 |
|
| 14/05/2026 |
4996
MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO Nº 831/2026/SME E R [...]
|
EMPENHADO |
758,00 |
|
| 14/05/2026 |
4995
MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA
|
00 - ORGAO 00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDICIPLINAR-NAM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME OFÍCIO Nº 830/2026/SME E REQUISIÇÃO Nº 1 [...]
|
EMPENHADO |
1.205,80 |
|
| 14/05/2026 |
4994
MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 828/2026/SME E REQUISIÇÃO Nº 18 [...]
|
EMPENHADO |
8.446,95 |
|
| 14/05/2026 |
4993
MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA
|
00 - ORGAO 00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, ANO LETIVO DE 2026. CONFORME OFÍCIO Nº 829/2026/SME [...]
|
EMPENHADO |
9.111,85 |
|
| 14/05/2026 |
4992
MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 822/2026/SME E REQUISIÇ [...]
|
EMPENHADO |
47.462,73 |
|
| 14/05/2026 |
4991
VEIDA MARIA MACIEL GONÇALVES
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. COFORME OFÍCIO N° 905/2026/SME.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 14/05/2026 |
4990
DAMIÃO XAVIER DE OLIVEIRA FILHO
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÕES DE 3 (TRÊS) RECARGAS DE GÁS (GLP) 13 KG, PARA ATENDER A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME MEMORANDO N° 1285/2026/SMA, [...]
|
EMPENHADO |
358,50 |
|
| 14/05/2026 |
4989
DAMIÃO XAVIER DE OLIVEIRA FILHO
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS SEM GÁS (32 UNIDADES), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA. CON [...]
|
EMPENHADO |
224,00 |
|
| 14/05/2026 |
4988
MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME OFÍCIO Nº 1287/2026/ [...]
|
EMPENHADO |
616,70 |
|
| 14/05/2026 |
4987
THAIS CRISTINA ALVES DE ABREU
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA (ÓLEO MOTOR 15W40, ÓLEO DE DIREÇÃO ATF), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRE [...]
|
EMPENHADO |
94,00 |
|
| 14/05/2026 |
4986
THAIS CRISTINA ALVES DE ABREU
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA (ÓLEO ADITIVO PARA RADIADOR, LUBRAX TOP TURBO. LUBRAX HYDRA XP46, ÓLEO P/MOTOR 15W40), VISANDO ATENDER A [...]
|
EMPENHADO |
4.674,00 |
|
| 14/05/2026 |
4985
THAIS CRISTINA ALVES DE ABREU
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA (ÓLEO MOTOR 5W30 E ÓLEO MOTOR 20W50), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
282,00 |
|
| 14/05/2026 |
4984
THAIS CRISTINA ALVES DE ABREU
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA (ARLA 32, LUBRAX TOP TURBO E ÓLEO P/MOTOR 15W40), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS VINCULADO [...]
|
EMPENHADO |
2.498,00 |
|
| 14/05/2026 |
4983
THAIS CRISTINA ALVES DE ABREU
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
219,00 |
|
| 14/05/2026 |
4982
MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL + GILRAT AJUSTADO, CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRA [...]
|
LIQUIDADO |
79.586,00 |
|
| 14/05/2026 |
4982
MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL + GILRAT AJUSTADO, CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRA [...]
|
EMPENHADO |
79.586,04 |
|
| 14/05/2026 |
4981
NUBIA MARIA GONÇALVES GOMES
|
00 - ORGAO 00
EM OBSERVÂNCIA AO OFÍCIO N° 079/2026/CGM/DAI, IN N° 001.2025-CGM E RELATÓRIO N° 034.2026/CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 7ª [...]
|
EMPENHADO |
12.453,57 |
|
| 14/05/2026 |
4980
THAIS CRISTINA ALVES DE ABREU
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS VINCULADOS A PROCURADORI [...]
|
EMPENHADO |
334,80 |
|
| 14/05/2026 |
4979
THAIS CRISTINA ALVES DE ABREU
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
745,00 |
|
| 14/05/2026 |
4978
THAIS CRISTINA ALVES DE ABREU
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
778,50 |
|
| 14/05/2026 |
4977
THAIS CRISTINA ALVES DE ABREU
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
365,00 |
|
| 14/05/2026 |
4976
THAIS CRISTINA ALVES DE ABREU
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S10) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS VINCULADOS [...]
|
EMPENHADO |
68.195,76 |
|
| 14/05/2026 |
4975
THAIS CRISTINA ALVES DE ABREU
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
343,50 |
|
| 14/05/2026 |
4974
THAIS CRISTINA ALVES DE ABREU
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
8.306,67 |
|
| 14/05/2026 |
4973
THAIS CRISTINA ALVES DE ABREU
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
1.497,71 |
|
| 14/05/2026 |
4972
THAIS CRISTINA ALVES DE ABREU
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S10) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS VINCULADOS [...]
|
EMPENHADO |
51.499,64 |
|
| 14/05/2026 |
4971
THAIS CRISTINA ALVES DE ABREU
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
1.422,50 |
|
| 14/05/2026 |
4970
THAIS CRISTINA ALVES DE ABREU
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S10) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS VINCULADOS [...]
|
EMPENHADO |
150.684,87 |
|
| 14/05/2026 |
4969
THAIS CRISTINA ALVES DE ABREU
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
3.704,79 |
|
| 14/05/2026 |
4968
MARIA EUZA DANTAS LACERDA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - EXAMES COMPLEMENTARES - ABRIL 2026: 40 (QUARENTA) PROCEDIMENTOS DE ENDOSCOPIA ADULTO, REALIZADOS NOS DIAS 10, 16 E [...]
|
EMPENHADO |
7.230,00 |
|
| 14/05/2026 |
4967
SUL CIA AMARICA NACIONAL DE SEGUROS
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL (AÇO CA-50, 8.0,10.0 E 5.0, ARAME RECOZIDO, AREIA GROSSA, CAIXA D´ÀGUA, PREGO E RIPA DE MADEIRA) REQUISIT [...]
|
EMPENHADO |
31.973,60 |
|
| 14/05/2026 |
4966
OLINALDO COELHO DE ALMEIDA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA 28ª CORRIDA DA FOGUEIRA 2026 A SER REALIZADA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2026, TENDO EM VISTA QUE A EMPRESA APR [...]
|
EMPENHADO |
12.890,00 |
|
| 14/05/2026 |
4965
RAFAEL DE ABREU VALENÇA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM NECESSÁRIA PARA ACOMODAÇÃO DOS INTEGRANTES DO PROJETO "SÃO JOÃO NA REDE" , NO DIA 26/05/2026. CONFORME OFICIO Nº 1249/2026/SMA, OFICIO N [...]
|
EMPENHADO |
3.985,00 |
|
| 14/05/2026 |
4964
MILLENA AMANCIO RIBEIRO EGIDIO
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS: EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DA AORTA ABDOMINAL E AORTA TORAX, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FÁTIMA SILVA DAMASCENA, CA [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 14/05/2026 |
4964
MILLENA AMANCIO RIBEIRO EGIDIO
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS: EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DA AORTA ABDOMINAL E AORTA TORAX, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FÁTIMA SILVA DAMASCENA, CA [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 14/05/2026 |
4963
LAIS OLIVEIRA DE ABREU
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. LAIS OLIVEIRA DE ABREU COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA II, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
230,00 |
|
