Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 5113 - DATA: 18/05/2026
MARICÉLIA LUCENA FERREIRA
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 5108 - DATA: 18/05/2026
JAQUELINE FERREIRA
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5097 - DATA: 18/05/2026
SABRINA EMILY BRASILIANA DE ABREU
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5114 - DATA: 18/05/2026
JOÃO PAULO PEREIRA DE SOUZA
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 5090 - DATA: 18/05/2026
COROA COMÉRCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 5092 - DATA: 18/05/2026
GERALDA TRAJANO INACIO
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 5111 - DATA: 18/05/2026
FRANCIEUDA CESAR ALVES
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5101 - DATA: 18/05/2026
ALINE GOMES DA SILVA
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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111,25 |
111,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5107 - DATA: 18/05/2026
ERLANIA ALVES DA SILVA
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 5094 - DATA: 18/05/2026
FRANCISCO MENESES BARBOSA
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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250,00 |
250,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5093 - DATA: 18/05/2026
JOANA DARC SILVA DO NASCIMENTO
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5100 - DATA: 18/05/2026
JOSÉ CRISZONILDO ALEXANDRE PEREIRA
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5089 - DATA: 18/05/2026
JOSE ROMILDO RODRIGUES CALDAS
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5088 - DATA: 18/05/2026
MARIA APARECIDA GONÇALVES DA SILVA
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 5116 - DATA: 18/05/2026
CICERO CÂNDIDA DA SILVA
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 5091 - DATA: 18/05/2026
AMAURI FERNANDES DOS SANTOS
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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250,00 |
250,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5096 - DATA: 18/05/2026
ELINEI MARIA DA SILVA
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5112 - DATA: 18/05/2026
MIKELLY LAIANE PEREIRA DA SILVA
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5106 - DATA: 18/05/2026
PATRICIA ALVES DE LIMA
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5110 - DATA: 18/05/2026
BR SERVIÇOS MECANICOS LTDA
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5078 - DATA: 18/05/2026
COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSITÊNCIA SOCIAL DA PAR
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UNIDADE 015
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO COLEGIADO DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA. CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA PELO COEGEMAS EM 2026.
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2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5087 - DATA: 18/05/2026
JOCELIO PEREIRA DE SOUZA
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UNIDADE 018
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA SEREM COLOCADOS NA CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OFÍCIO N° 468/2 [...]
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350,00 |
350,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5105 - DATA: 18/05/2026
ADRIANA FERREIRA PINHEIRO
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UNIDADE 018
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LENÇOIS DE SOLTEIRO (TAMANHO 88X188) PARA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME OFÍCIO E [...]
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3.199,20 |
3.199,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5086 - DATA: 18/05/2026
MAURO CELSO FORMIGA GOMES 02376193427
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UNIDADE 071
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO, DIAGRAMAÇÃO DO JORNAL DO MUNICÍPIO - JORNAL NOVA ERA, BEM COMO IMPRESSÃO E DIST [...]
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12.627,60 |
1.578,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5099 - DATA: 18/05/2026
ANTONIO DE SOUZA ROLIM
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UNIDADE 085
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO RESPECTIVO SERVIDOR, PARA CONDUZIR O VEÍCULO QUE LEVOU SERVIDORES ATÉ A EXPO SERRA GRANDE-PB. CONFORME OFÍC [...]
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150,00 |
150,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5102 - DATA: 18/05/2026
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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UNIDADE 272
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS AO RESPECTIVO SERVIDOR, PARA PARTICIPAÇÃO NA 6ª TEIA NACIONAL E DO 5º FÓRUM NACIONAL DOS PONTO DE CULTURA, QUE ACONTECERÁ NOS DIA [...]
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1.920,00 |
1.920,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5083 - DATA: 18/05/2026
INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA
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UNIDADE 290
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 24 A 27 DE MAIO DE 2026 EM FAVOR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO JOSEANNE SILENE COSTA MACIEL, COM DESLOCAMENTO À BRASÍ [...]
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2.060,00 |
2.060,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5081 - DATA: 18/05/2026
MARIA DO SOCORRO DELFINO PEREIRA
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UNIDADE 290
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 18 A 21 DE MAIO DE 2026 EM FAVOR DA EXCELENTÍSSIMA PREFEITA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO DELFINO PEREIRA, COM DESLO [...]
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3.400,00 |
3.400,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5082 - DATA: 18/05/2026
DAMIANA ALVES CASSIMIRO
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UNIDADE 290
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 18 A 21 DE MAIO DE 2026 EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA ALINE DELFINO PEREIRA DE LIRA, COM DESLOCAMENTO À BRASÍL [...]
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2.060,00 |
2.060,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5117 - DATA: 18/05/2026
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
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UNIDADE 328
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IPTU DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PADRE ROLIM, 558 - CENTRO DE CAJAZEIRAS/PB, PARA FINS DE ACOMODAÇÃO DOS COMERCIANTES ATUANTES NO MERCADO CENTRAL [...]
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1.259,72 |
1.259,00 |
0,00 |
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