Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 305 - DATA: 19/05/2026
CICERO GONÇALVES DE SOUSA
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UNIDADE 017
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS PARA INSPEÇÃO/ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE GOVERNAMENTAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, NA ARE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA PARA IN [...]
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5.200,00 |
5.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 300 - DATA: 19/05/2026
RIVANIA ALVES DA SILVA
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UNIDADE 018
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE LICITAÇÃO E FOLHA DEPAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.
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1.750,00 |
1.750,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 301 - DATA: 19/05/2026
RIVANIA ALVES DA SILVA
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UNIDADE 018
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA A CAMARA DE CAJAZEIRAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026
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550,00 |
550,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 310 - DATA: 19/05/2026
MICKAELLE GOMES DE MATOS
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UNIDADE 018
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO(s) SEGUINTE(s) SOFTWARE:Software - Contabilidade, Software - Transparência Fisca, REFE [...]
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4.620,00 |
4.620,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 239 - DATA: 19/05/2026
BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO 04588128469
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UNIDADE 128
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ADVOCATÍCIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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3.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5183 - DATA: 19/05/2026
GOMES E COSTA LTDA
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UNIDADE 154
VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO Nº 1330/2026/SMA, OFICIO Nº 192/2 [...]
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39,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5182 - DATA: 19/05/2026
FOPAG - DEMAIS - LOTAÇÃO 395 - RECEITA MUNCIPAL - COMISSIONADOS
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UNIDADE 154
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, (PAPEL OFICIO A4), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO Nº 1354/20 [...]
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205,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5177 - DATA: 19/05/2026
ASSOCIACAO DE KARATE TIGRES DO GOJURIU - ASKTG
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UNIDADE 157
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 09 (NOVE), CARIMBOS TRODAT AUTOMATICO, DESTINADOS AOS PROCURADORES MUNICIPAIS. CONFORME OFICIO Nº47/2026-PGM EM ANEXO.
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450,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 79 - DATA: 19/05/2026
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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UNIDADE 174
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO VEICULAR PARA O AUTOMOVEL FORD RANGER DE PROPRIEDADE DO PROCON MUNICIPAL.
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373,56 |
373,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 115 - DATA: 19/05/2026
LINDBERG LIRA DE SOUZA
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UNIDADE 212
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DA SRA. DIRETORA PRESIDENTE DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAJAZEIRAS-PB, NOS DIAS 19 E 20 DE MA [...]
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640,00 |
640,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 114 - DATA: 19/05/2026
JOSENILDO DANTAS DE OLIVEIRA
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UNIDADE 212
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DO SR. DIRETOR DE FINANÇAS DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAJAZEIRAS-PB, NOS DIAS 19 E 20 DE MAI [...]
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640,00 |
640,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 113 - DATA: 19/05/2026
CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA
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UNIDADE 215
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Serviços técnicos especializados de assessoria contábil referente mês MAIO DE 2026, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO.
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3.300,00 |
25.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 112 - DATA: 19/05/2026
ROCDRILL COMERCIO E SERVIOS LTDA
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UNIDADE 215
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE consultoria na área previdenciária e fiscal perante a Receita Federal do Brasil, na Procuradoria da Fazenda Nacional, MÊS DE MAIO DE 2026, ATENDEND [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5143 - DATA: 19/05/2026
MANOEL CIRILO SOBRINHO
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UNIDADE 405
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRTARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME [...]
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875,00 |
875,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5178 - DATA: 19/05/2026
FOPAG - DEMAIS - LOTAÇÃO 12 - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS
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UNIDADE 405
CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL. DEBITADO EM CONTA BANCÁRIA. ESTIMATIVO PARA 2026.
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150.000,00 |
30.242,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5136 - DATA: 19/05/2026
MANOEL CIRILO SOBRINHO
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UNIDADE 585
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA DE ENSINO. [...]
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9.523,59 |
9.521,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5145 - DATA: 19/05/2026
EDINEIDE LIRA DE SOUZA SA
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UNIDADE 841
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS: AREIA, BLOCO CERÂMICO, CAIBRO, BRITA, CIMENTO, CAIXA D'ÁGUA, DISCO P/ MAKITA, FERROLHO COM FECHO, JA [...]
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51.521,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5176 - DATA: 19/05/2026
FOPAG - EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 56 - NUCLEO DE ATEND. MULTIDISCIPLINAR - NAM -EFETIVO
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UNIDADE 844
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ENERGISA) PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚD [...]
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5.685,08 |
5.685,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5118 - DATA: 19/05/2026
INSTITUTO PARAIBANO DE ESPECIALIDADES GASTRO GINECOLOGICA LTDA
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UNIDADE 865
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS: PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (COLECISTECTOMIA) REALIZADO NA PACIENTE JOSILENE DE SOUSA - CARTÃO DO SUS N° 700 4099 3326 85 [...]
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8.724,04 |
8.724,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5120 - DATA: 19/05/2026
AGOSTINHO HENRIQUE GONÇALVES JUNIOR
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UNIDADE 865
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS: CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA, DESTINADA À PACIENTE VALMIRA JOANA LEITE DE FREITAS, CARTÃO DO SUS N° 708 7081 [...]
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425,00 |
425,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5140 - DATA: 19/05/2026
MARILENE DE ALBUQUERQUE FERREIRA TAVARES
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5138 - DATA: 19/05/2026
HERONILDES DE SOUZA ALMEIDA
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5132 - DATA: 19/05/2026
CIRURGICA NORDESTINA DISTRIB. DE MAT. MEDICO CIRGUGICOS LTDA ME
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5129 - DATA: 19/05/2026
MIKELY RODRIGUES PEREIRA
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5155 - DATA: 19/05/2026
KELIANE MONTEIRO DE OLIVEIRA FARIAS
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5135 - DATA: 19/05/2026
FRANCISCO LINDEMBERG NEVES SOARES
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5142 - DATA: 19/05/2026
ANA PAULA DE SOUZA ALBUQUERQUE
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5157 - DATA: 19/05/2026
ADEMILTON NOGUEIRA ME
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5154 - DATA: 19/05/2026
ANGELA ROCHA DE ALBUQUERQUE
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5161 - DATA: 19/05/2026
TALITA PÂMELA MARCELA MENEZES
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UNIDADE 023
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O ATENDIMENTO AO MENOR INTERNADO, CONFORME DECISÃO JUDICAL N° 0800992-55.2025.8.15.0131 SEGUNDO S [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
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