Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 5689 - DATA: 27/05/2026
SANANDA KAYRONE MACIEL BRAGA
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01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 5724 - DATA: 27/05/2026
VANDERLUCIA DE ALENCAR F. E OLIVEIRA
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01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 5742 - DATA: 27/05/2026
KELIANY BARBOSA RUFINO
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01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 5701 - DATA: 27/05/2026
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA
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01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 5631 - DATA: 27/05/2026
MEDCALL COM. SERV. E REP. DE MAT. RADIOLOG. E MED. HOSP. LTDA
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01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 5645 - DATA: 27/05/2026
JOSE GUIMARÃES COELHO FILHO
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01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 5736 - DATA: 27/05/2026
ADJAILSON BEZERRA QUINTINO
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01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 5698 - DATA: 27/05/2026
CARMEM LÚCIA BEZERRA ALVES
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01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 5727 - DATA: 27/05/2026
ANIKELLY DANNY BATISTA TRAJANO
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01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 5745 - DATA: 27/05/2026
JOSE DA SILVA PEREIRA
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01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 5617 - DATA: 27/05/2026
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO
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01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE BOLOS, DESTINADOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS DO B [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 330 - DATA: 26/05/2026
GERALDO COSMO DE BRITO
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITORIO (EXPEDIENTE), DESTINADOS AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO [...]
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756,04 |
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EMPENHO: 331 - DATA: 26/05/2026
RONAILDA CALIXTO DA SILVA
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 5516 - DATA: 26/05/2026
FOPAG - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
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00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, LOTAÇÃO 03, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM [...]
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125.541,59 |
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EMPENHO: 5518 - DATA: 26/05/2026
FOPAG - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
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00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEDIDOS DE OUTROS ÓRGÃOS - RGPS, LOTAÇÃO 251, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026, [...]
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3.724,00 |
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EMPENHO: 261 - DATA: 26/05/2026
VITALE COMERCIO LTDA
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00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE CONTEUDO, MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DAS MÍDIAS SOCIAIS DA SCTRANS, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO/2026.
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830,00 |
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EMPENHO: 259 - DATA: 26/05/2026
LARISSA ROLIM DE ARAÚJO OLIVEIRA
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00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CESSÃO DE USO DE UMA FERRAMENTA DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DE ACESSO A INFORMAÇÃO PÚBLICA (ATIVA E PASSIVA). REFERENTE ABRIL/2026.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 258 - DATA: 26/05/2026
RAPHAEL GONALVES NICESIO- ME
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00 - ORGAO 00
CORREPSONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026.
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3.150,00 |
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EMPENHO: 260 - DATA: 26/05/2026
JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA
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00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, CONSULTORIA E ARMAZENAMENTO DE IMAGENS DESTINADOS A CENTRAL DE MONITORAMENTO DE TRÂNSITO DA SCTRANS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026 [...]
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5.400,00 |
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EMPENHO: 82 - DATA: 26/05/2026
CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA
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00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AOS MES DE MAIO/2026.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 5504 - DATA: 26/05/2026
ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI
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00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA N° 8177-9, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2026, REGULARIZADO VIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. CONFORME EXTRATO.
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4,80 |
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EMPENHO: 5506 - DATA: 26/05/2026
ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI
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00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA N° 8176-0, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2026, REGULARIZADO VIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. CONFORME EXTRATO.
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4,80 |
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EMPENHO: 5507 - DATA: 26/05/2026
ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI
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00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA N° 71165-6 (575263166-8), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2026 (COMPLEMENTO), REGULARIZADO VIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. CONFORME EXTRATO.
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39,00 |
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EMPENHO: 5508 - DATA: 26/05/2026
ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI
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00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA N° 71165-6 (575263166-8), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2026, REGULARIZADO VIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. CONFORME EXTRATO.
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86,00 |
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EMPENHO: 5505 - DATA: 26/05/2026
JAYMEELSON DANIEL FERREIRA DE SOUZA
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO FNDE PARA OS PROGRAMAS DO TRANSPORTE ESCOLAR - CECATE NORDES [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 5509 - DATA: 26/05/2026
TEREZA CRISTINA DIAS NOVO
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO FNDE PARA OS PROGRAMAS DO TRANSPORTE ESCOLAR - CECATE NORDES [...]
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230,00 |
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EMPENHO: 5503 - DATA: 26/05/2026
MICHELL MADJER ROLIM TAVARES
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO FNDE PARA OS PROGRAMAS DO TRANSPORTE ESCOLAR - CECATE NORDTE [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 5557 - DATA: 26/05/2026
FABIANA CAVALCANTE ROLIM
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00 - ORGAO 00
EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO DECRETO DE LEI Nº 2.964, DE 06 DE ABRIL DE 2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS, VOLTADO À AMPLIAÇÃO DA JORNADA ESCOLAR EM CONTRA [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 5571 - DATA: 26/05/2026
PAULO CRISTOVÇO ALVES FREIRE
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00 - ORGAO 00
EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO DECRETO DE LEI Nº 2.964, DE 06 DE ABRIL DE 2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS, VOLTADO À AMPLIAÇÃO DA JORNADA ESCOLAR EM CONTRA [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 5547 - DATA: 26/05/2026
JOSE ANACLETO DE SOUZA
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00 - ORGAO 00
EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO DECRETO DE LEI Nº 2.964, DE 06 DE ABRIL DE 2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS, VOLTADO À AMPLIAÇÃO DA JORNADA ESCOLAR EM CONTRA [...]
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1.000,00 |
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