Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 5584
FOPAG - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
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00 - ORGAO 00
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO.
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116.255,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 5586
FOPAG - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
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00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - LOTAÇÃO 30, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026, CONFORME RESUM [...]
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19.235,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 5588
FOPAG - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
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00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS AD III - LOTAÇÃO 39, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026, CONFORME RESUMO ANALÍTIC [...]
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60.543,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 5589
FOPAG - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
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00 - ORGAO 00
CORRESPONDETE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE MULTIDISCIPLINAR - EFETIVOS, LOTAÇÃO 45, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026, C [...]
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16.731,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 5590
FOPAG - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
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00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE REAB. FÍSICA, LOTAÇÃO 52, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026, CONFORME RESUM [...]
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27.810,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 5503
MICHELL MADJER ROLIM TAVARES
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO FNDE PARA OS PROGRAMAS DO TRANSPORTE ESCOLAR - CECATE NORDTE [...]
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150,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 5505
JAYMEELSON DANIEL FERREIRA DE SOUZA
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO FNDE PARA OS PROGRAMAS DO TRANSPORTE ESCOLAR - CECATE NORDES [...]
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150,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 5509
TEREZA CRISTINA DIAS NOVO
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO FNDE PARA OS PROGRAMAS DO TRANSPORTE ESCOLAR - CECATE NORDES [...]
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230,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 5625
GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO
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01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS PUBLICITÁRIO (PCV+ADESIVO COM IMPRESSÃO, FAIXA TAMANHO LONA 440G, LONA FRONT 440G, BANNER TAMANHO 500X300 E LE [...]
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6.804,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 5551
JANAILSON LINS DE SOUZA
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01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 790 UNIDADES DE LEMBRANÇINHAS EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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1.971,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 5368
DOMINGOS SÁVIO MACIEL TEMOTEO
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01 - ORGAO 01
EM OBSERVÂNCIA AO OF N° 084/2026/CGM/DAI, IN N° 001.2025-CGM E RELATÓRIO N° 036.2026, AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1ª MEDIÇÃ [...]
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44.459,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 5390
GUALDIMAR BERNADINHO DE SOUZA
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PÚBLICA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETA [...]
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8.003,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 5435
ANNE KELLY DOS SANTOS ROLIM
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00 - ORGAO 00
CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 304, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026. CONFORME RESUMO ANALÍTI [...]
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40.042,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 5443
EDILMA PEREIRA DA SILVA
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00 - ORGAO 00
CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 314, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026. CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM [...]
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30.942,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 328
MARIA JOS? DA SILVA FARDAMENTOS - EPP
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10 ADITIVADO, DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, ATENDEND [...]
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6.698,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 5349
GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS PUBLICITÁRIO (PCV+ADESIVO COM IMPRESSÃO, FAIXA TAMANHO LONA 440G, LONA FRONT 440G, BANNER TAMANHO 500X300 E LE [...]
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12.409,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 329
MAGAZINE LUIZA
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENAS MELHORIAS NA ESTRUTURA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO
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755,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 5305
JOSE MILIANO DE SOUSA
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFOR [...]
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907,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 5215
JOSE MILIANO DE SOUSA
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONTRATO N° 90142/ [...]
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3.091,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 5216
JOSE MILIANO DE SOUSA
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS ÀS PRÉ-ESCOLAS DO MUNICÍPIO. CONTRATO N° 90142/2025-CP [...]
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1.215,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 5217
JOSE MILIANO DE SOUSA
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍP [...]
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1.875,00 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 5346
IRENE MOREIRA DA SILVA
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01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 5347
MARIA TATIANY FEITOSA DA SILVA
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01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 5353
EDILEUZA SOARES MOREIRA
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01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE TRIBUTOS PAGOS A TÍTULO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-IPTU FOI PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME OFICIO [...]
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228,00 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 5357
RENATO BENTO FIGUEIREDO
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01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 5358
IVONETE BEZERRA DE SOUSA
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01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 5359
FRANCISCA DOS SANTOS LUCAS DA SILVA
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01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 5361
HÍTALO JOSE SANTOS SILVA
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01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 5362
ANGIOCARDIO CARD. INVASIVA E RAD. INTERVENC. LTDA
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01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 5363
ANDRE PAULA ESTEVAM
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01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
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