Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/05/2026 |
EMPENHO: 4937
CLAUDIA LEITAO MARTINS - ME
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC [...]
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2.200,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 4915
IRLANDIA ALVES FREITAS SOUZA
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA, PARA PARTICIPAR NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2026 DO SEMINÁRIO DE POLÍTICAS PUBLICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNC [...]
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460,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 4919
INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA, PARA PARTICIPAR NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2026 DO SEMINÁRIO DE POLÍTICAS PUBLICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNC [...]
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640,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 4920
MICHELL MADJER ROLIM TAVARES
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA CONDUZIR SERVIDORAS PARA PARTICIPAREM NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2026 DO SEMINÁRIO DE POLÍTICAS PUBLI [...]
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300,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 4921
RANGEL INACIO DA CRUZ
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA, COM DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2026 DA 1ª FO [...]
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460,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 4922
COMERCIO MOTOSSERRAS E ROADEIRAS LTDA
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR (MOTORISTA), COM DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIA 14 E 15 DE MAIO A FIM DE CONDUZIR (IDA [...]
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300,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 4923
ADRIANA BARBOSA MONTEIRO
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA SILVANA LIMA DE OLIVEIRA, NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2026, POR NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAM [...]
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460,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 4938
LINDEMBERG BATISTA PONCHET
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE BRINDES E ACESSÓRIOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMEMORATIVAS E HOMENAGEM ALUSIVA AO [...]
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4.095,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 283
MARIA ELINE ALVES SOUZA
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2026, ATENDENDO SOLICITAÇÃO.
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650,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 4909
GERALDO MANGELO GOMES
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - EXAMES DE POLISSONOGRAFIA, REALIZADO NO PACIENTE MARCOS ANTONIO BENTO DE SOUSA CARTÃO DO SUS 700 0091 1202 2203, [...]
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500,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 4911
GERALDO MANGELO GOMES
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - EXAMES DE POLISSONOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE MOANA NICOLE PEREIRA DOS SANTOS CARTÃO DO SUS 702 0037 3423 2490 [...]
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500,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 4913
GERALDO MANGELO GOMES
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - EXAMES DE POLISSONOGRAFIA, REALIZADO NO PACIENTE GEAN DLERRY LIRA CESAR CARTÃO DO SUS Nº 702 1047 0031 9097, CPF [...]
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500,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 4916
GERALDO MANGELO GOMES
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - EXAMES DE POLISSONOGRAFIA, REALIZADO NO PACIENTE MOISES DE JESUS CARLOTO CARTÃO DO SUS Nº 701 0038 0347 7797, CPF [...]
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500,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 4917
GERALDO MANGELO GOMES
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - EXAMES DE POLISSONOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA SELMA PAULO CARTÃO DO SUS Nº 706 0058 6762 3843, CPF Nº 50 [...]
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500,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 4933
EDNELTON HELEJONE BENTO PEREIRA
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01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAPETE PERSONALIZADO 12MM PARA A CASA DE APOIO DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME OFÍCIO Nº 458/2026 SMAS .
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675,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 4900
FRANCISCO JOSE ABREU PESSOA
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS: AGENDA, CADERNO 20 MATÉRIAS, BORRIFADOR, CAIXA ORGANIZADORA MULTIUSO, COLA BRANCA, CLIPS DIVERSOS TA [...]
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25.000,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 4903
FOPAG - DEMAIS - LOTAÇÃO 395 - RECEITA MUNCIPAL - COMISSIONADOS
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE MARÇO E ABRIL: ALFINETE MAPA, COLA, CORRETIVO, ENVELOPE, COLCHETE PARA PAPEL, PAPEL OFÍCIO A4, SACO INCOLOR, [...]
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20.000,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 4928
HIZZADORA PEREIRA DA SILVA
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01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS EM CADEIRAS E MESAS DA CASA DE APOIO DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.
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1.600,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 4860
NOGUEIRA & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PARALELEPÍPEDOS, EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS [...]
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17.420,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 4904
JOSE ALVES DE LIMA
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS: ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIANA REALIZADA NO PACIENTE JOSÉ ADEZIO BEZERRA - CARTÃO DO SUS N° 705 4084 5396 1990 E CPF 280 [...]
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1.976,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 277
RAIMUNDO NONATO DA SILVA
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB,ATENDENDO SOLICITAÇÃO.
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465,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 4848
THAIS CRISTINA ALVES DE ABREU
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO GERENCIMANETO DO ABASTECIMENTO (GASOLINA, DIESEL, ARLA 32) FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, COMO TAMBÉM TROCA DE ÓLEOS, LUBRIFICANTES E FILTROS. [...]
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16.730,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 4849
THAIS CRISTINA ALVES DE ABREU
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO GERENCIMANETO DO ABASTECIMENTO (GASOLINA, DIESEL, ARLA 32) FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, COMO TAMBÉM TROCA DE ÓLEOS, LUBRIFICANTES E FILTROS. [...]
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3.140,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 4850
THAIS CRISTINA ALVES DE ABREU
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO (GASOLINA, DIESEL, ARLA 32) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - TFD - TRATAM [...]
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80.727,00 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 308
LUCAS LIMA ZUCA DE SOUSA
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO ACOMPANHAMENTO ATUALIZAÇÃO DO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES (PCA), JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAJA [...]
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2.800,00 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 4869
HELITO DA SILVA ALEXANDRE
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01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 4870
WALDEMAR CAROLINO DE ABREU NETO
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01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 4874
LEONETE LOPES LACERDA DE MORAIS
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01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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150,00 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 4875
LETICE AMARO CABOCLO
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01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 4876
GERUZA COSTA DE BRITO
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01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
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