| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/05/2026 |
5369
DIANA ALVES CARDOSO
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM BENEFÍCI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 25/05/2026 |
5369
DIANA ALVES CARDOSO
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM BENEFÍCI [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 25/05/2026 |
5368
DOMINGOS SÁVIO MACIEL TEMOTEO
|
01 - ORGAO 01
EM OBSERVÂNCIA AO OF N° 084/2026/CGM/DAI, IN N° 001.2025-CGM E RELATÓRIO N° 036.2026, AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1ª MEDIÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
44.459,20 |
|
| 25/05/2026 |
5367
AURYLIANNE DA SILVA ANDRADE
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 25/05/2026 |
5367
AURYLIANNE DA SILVA ANDRADE
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 25/05/2026 |
5366
GERALDA DE SOUSA RODRIGUES
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 25/05/2026 |
5366
GERALDA DE SOUSA RODRIGUES
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 25/05/2026 |
5365
MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUZA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 25/05/2026 |
5365
MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUZA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 25/05/2026 |
5364
SHIRLEY VIEIRA DA SILVA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 25/05/2026 |
5364
SHIRLEY VIEIRA DA SILVA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 25/05/2026 |
5363
ANDRE PAULA ESTEVAM
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 25/05/2026 |
5363
ANDRE PAULA ESTEVAM
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 25/05/2026 |
5362
ANGIOCARDIO CARD. INVASIVA E RAD. INTERVENC. LTDA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 25/05/2026 |
5362
ANGIOCARDIO CARD. INVASIVA E RAD. INTERVENC. LTDA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 25/05/2026 |
5361
HÍTALO JOSE SANTOS SILVA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 25/05/2026 |
5361
HÍTALO JOSE SANTOS SILVA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 25/05/2026 |
5360
JOSE ALISSON PEREIRA DE LIMA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DOS VALORES DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM (COMPLEMENTO DA UNIÃO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026, BEM COMO EVENTUAIS COR [...]
|
EMPENHADO |
208.169,29 |
|
| 25/05/2026 |
5359
FRANCISCA DOS SANTOS LUCAS DA SILVA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 25/05/2026 |
5359
FRANCISCA DOS SANTOS LUCAS DA SILVA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 25/05/2026 |
5358
IVONETE BEZERRA DE SOUSA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 25/05/2026 |
5358
IVONETE BEZERRA DE SOUSA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 25/05/2026 |
5357
RENATO BENTO FIGUEIREDO
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 25/05/2026 |
5357
RENATO BENTO FIGUEIREDO
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 25/05/2026 |
5356
KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2026: 06 VEÍCULOS AUTOMOTORES DE GRANDE PORTE COMO VANS, UTILITÁRIOS E AMB [...]
|
EMPENHADO |
755,10 |
|
| 25/05/2026 |
5355
KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2026: 13 VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO PORTE COMO CARROS TIPO PASSEIO E [...]
|
EMPENHADO |
1.062,20 |
|
| 25/05/2026 |
5354
MARIA DO SOCORRO ALVES
|
00 - ORGAO 00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS, RELATIVO AO VEÍCULO IVECO BUS 15.210 - ORE3 CAIO, PLACA: USS0C33. CONFORME OFICIO Nº 986/2026/SME.
|
LIQUIDADO |
255,00 |
|
| 25/05/2026 |
5354
MARIA DO SOCORRO ALVES
|
00 - ORGAO 00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS, RELATIVO AO VEÍCULO IVECO BUS 15.210 - ORE3 CAIO, PLACA: USS0C33. CONFORME OFICIO Nº 986/2026/SME.
|
EMPENHADO |
255,68 |
|
| 25/05/2026 |
5353
EDILEUZA SOARES MOREIRA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE TRIBUTOS PAGOS A TÍTULO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-IPTU FOI PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME OFICIO [...]
|
LIQUIDADO |
228,00 |
|
| 25/05/2026 |
5353
EDILEUZA SOARES MOREIRA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE TRIBUTOS PAGOS A TÍTULO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-IPTU FOI PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME OFICIO [...]
|
EMPENHADO |
228,82 |
|
| 25/05/2026 |
5352
WESLEY DOS SANTOS GONÇALVES
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AUTOMÓVEIS DO TIPO PASSEIO E UTILITÁRIOS (MINIVANS PEQUENO PORTE, MOTOS, AMBULÂNCI [...]
|
EMPENHADO |
15.473,81 |
|
| 25/05/2026 |
5351
WESLEY DOS SANTOS GONÇALVES
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AUTOMÓVEIS DO TIPO PASSEIO E UTILITÁRIOS (MINIVANS PEQUENO PORTE, MOTOS, AMBULÂNCI [...]
|
EMPENHADO |
1.483,79 |
|
| 25/05/2026 |
5350
FOPAG - EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 56 - NUCLEO DE ATEND. MULTIDISCIPLINAR - NAM -EFETIVO
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS III LOCALIZADA NA RUA DEODATO RODRIGUES SN, JD ADALGISA CAJAZE [...]
|
LIQUIDADO |
325,00 |
|
| 25/05/2026 |
5350
FOPAG - EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 56 - NUCLEO DE ATEND. MULTIDISCIPLINAR - NAM -EFETIVO
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS III LOCALIZADA NA RUA DEODATO RODRIGUES SN, JD ADALGISA CAJAZE [...]
|
EMPENHADO |
325,83 |
|
| 25/05/2026 |
5349
GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS PUBLICITÁRIO (PCV+ADESIVO COM IMPRESSÃO, FAIXA TAMANHO LONA 440G, LONA FRONT 440G, BANNER TAMANHO 500X300 E LE [...]
|
EMPENHADO |
19.213,00 |
|
| 25/05/2026 |
5348
MATHEUS LIMA DA COSTA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO NA TELA DE NOTEBOOK, MARCA ASUS, PROCESSADOR I5, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. DE [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 25/05/2026 |
5348
MATHEUS LIMA DA COSTA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO NA TELA DE NOTEBOOK, MARCA ASUS, PROCESSADOR I5, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. DE [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 25/05/2026 |
5347
MARIA TATIANY FEITOSA DA SILVA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 25/05/2026 |
5347
MARIA TATIANY FEITOSA DA SILVA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 25/05/2026 |
5346
IRENE MOREIRA DA SILVA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 25/05/2026 |
5346
IRENE MOREIRA DA SILVA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 25/05/2026 |
5345
WESLEY DOS SANTOS GONÇALVES
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO CONTINUADA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO: MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ACESSÓRIOS - PARA AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS (MULTIMARCAS). DESTINADOS [...]
|
EMPENHADO |
20.036,78 |
|
| 25/05/2026 |
5344
WESLEY DOS SANTOS GONÇALVES
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO CONTINUADA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO - MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ACESSÓRIOS, DESTINADAS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA - VEÍCULOS A SERVIÇO [...]
|
EMPENHADO |
42.254,07 |
|
| 25/05/2026 |
5343
EDNA TELMA BRAGA DE CALDAS
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS: ESTUDO IMUNO-HISTOQUÍMICO, REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA SOARES DE MOURA, CARTÃO DO SUS N° 701 2060 6009 1017 E CPF 044.741.384-81 [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 25/05/2026 |
5343
EDNA TELMA BRAGA DE CALDAS
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS: ESTUDO IMUNO-HISTOQUÍMICO, REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA SOARES DE MOURA, CARTÃO DO SUS N° 701 2060 6009 1017 E CPF 044.741.384-81 [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 25/05/2026 |
5342
JOAQUIM JOS? DA SILVA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - EXAMES E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES: BERA COM SEDAÇÃO; VÍDEO HEAD IMPLUSE TESTE (VHIT); VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA [...]
|
EMPENHADO |
15.900,00 |
|
| 25/05/2026 |
5341
SOS ORTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS: APARELHO DE AR CONDICIONADO, CADEIRAS, SMART TV, DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA UBSS (UNIDADES BÁSCIAS DE SAÚDE [...]
|
EMPENHADO |
9.278,00 |
|
| 25/05/2026 |
5340
LUCIANO BEZERRA DA SILVA
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, LOCALIZADO NA RUA LEONARDO ROLIM, Nº 29, BAIRRO DOS REMÉDIOS, CAJAZEIRAS-PB, CON [...]
|
EMPENHADO |
16.000,00 |
|
| 25/05/2026 |
5338
ALYSON AELSON VIDAL RODRIGUES
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO PROVISÓRIA DOS COMERCIANTES ATUANTES NO MERCADO CENTRAL - CENTRO DE CAJAZEIRAS. PERÍODO DE ABRIL/2026 A DEZEMBRO/ [...]
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 25/05/2026 |
5290
GERMANA DE AQUINO DANTAS
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS MARÇO FINAL E ABRIL: COLPOSCÓPIO BINOCULAR; BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO; BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA; [...]
|
LIQUIDADO |
18.423,00 |
|
| 25/05/2026 |
5244
NOGUEIRA & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PARALELEPÍPEDOS, EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS [...]
|
LIQUIDADO |
20.000,00 |
|
| 25/05/2026 |
5214
JAQUELINE KELLY OLIVEIRA JERONIMO
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE AULA DE KARATÊ COLETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME SOLICITAÇÃO E PROJETO [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 25/05/2026 |
5213
FRANCIMAR SILVA VIANA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE AULA DE ESPORTES COLETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME SOLICITAÇÃO E PROJET [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 25/05/2026 |
5178
FOPAG - DEMAIS - LOTAÇÃO 12 - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL. DEBITADO EM CONTA BANCÁRIA. ESTIMATIVO PARA 2026.
|
LIQUIDADO |
259,00 |
|
| 25/05/2026 |
5178
FOPAG - DEMAIS - LOTAÇÃO 12 - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL. DEBITADO EM CONTA BANCÁRIA. ESTIMATIVO PARA 2026.
|
LIQUIDADO |
1.340,00 |
|
| 25/05/2026 |
329
MAGAZINE LUIZA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENAS MELHORIAS NA ESTRUTURA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO
|
EMPENHADO |
755,40 |
|
| 25/05/2026 |
328
MARIA JOS? DA SILVA FARDAMENTOS - EPP
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10 ADITIVADO, DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, ATENDEND [...]
|
EMPENHADO |
6.698,64 |
|
| 25/05/2026 |
326
MAKITAL IMPORTAROA DE MAQUINAS LTDA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PAPEIS TIMBRADOS,E ADESIVOS, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
4.760,00 |
|
| 25/05/2026 |
325
KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO
|
LIQUIDADO |
5.570,00 |
|
| 25/05/2026 |
324
ARLAN ALBUQUERQUE GOMES - ME
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS 200 FOLDERES COLORIDOS, 100 CERTIFICADOS, 50 ENVELOPES TIMBRADOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
1.534,00 |
|
