| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/05/2026 |
323
FRANCISCO E. PACCELLI GURGEL DA ROCHA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB
|
LIQUIDADO |
9.300,00 |
|
| 25/05/2026 |
322
FRANCISCO E. PACCELLI GURGEL DA ROCHA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUIE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO
|
LIQUIDADO |
7.145,00 |
|
| 25/05/2026 |
321
FRANCISCO E. PACCELLI GURGEL DA ROCHA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUIE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, RESTANTE DOS PRODUTOS PARA CONFECÇÃO CESTAS PARA A PASCOA, ATENDE [...]
|
LIQUIDADO |
5.352,00 |
|
| 25/05/2026 |
320
FRANCISCO FERREIRA JUNIOR
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVEIROS, PARA SESSÃO ESPECIAL EM ALUSÃO AO DIA DO ASSISTENTE SOCIAL, NA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, ATENDENDO SOLIC [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 25/05/2026 |
257
JEBERSON DA SILVA PEREIRA
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONERS, LOCAÇÃO DE SCANNER E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E DIGITALIZAÇÕES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SCTRANS.
|
EMPENHADO |
944,00 |
|
| 25/05/2026 |
256
I. C. DE O. FIGUEIREDO
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 70 (SETENTA) GARRAFAS TERMICAS DE 500ML, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DURANTE EVENTO DO MAIO AMARELO, REALIZADO PELA SCTRANS
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 25/05/2026 |
255
PEDRO HENRIQUE BRITO OLIVEIRA DE SOUZA
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO POR FERIAS NÃO GOZADAS RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO 2025/2026, REFERENTE A 10 (DEZ) DIAS, CONFORME REQUERIMENTO E PROCESSO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
1.859,00 |
|
| 25/05/2026 |
255
PEDRO HENRIQUE BRITO OLIVEIRA DE SOUZA
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO POR FERIAS NÃO GOZADAS RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO 2025/2026, REFERENTE A 10 (DEZ) DIAS, CONFORME REQUERIMENTO E PROCESSO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
1.859,24 |
|
| 25/05/2026 |
117
CARLOS ANTONIO CARTAXO
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE UMA FERRAMENTA DE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E PORTAL DE ACESSO À INFORMAÇÃO PÚBLICA (ATIVA E PASSIVA), BEM COMO A IMPLAN [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 25/05/2026 |
117
CARLOS ANTONIO CARTAXO
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE UMA FERRAMENTA DE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E PORTAL DE ACESSO À INFORMAÇÃO PÚBLICA (ATIVA E PASSIVA), BEM COMO A IMPLAN [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 25/05/2026 |
113
CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Serviços técnicos especializados de assessoria contábil referente mês MAIO DE 2026, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
25.000,00 |
|
| 22/05/2026 |
5339
FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS TRANSPORTES ESCOLARES ÔNIBUS DO PROGRAMA 'CAMINHO DA ESCOLA' DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO Nº 7 [...]
|
LIQUIDADO |
15.642,00 |
|
| 22/05/2026 |
5339
FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS TRANSPORTES ESCOLARES ÔNIBUS DO PROGRAMA 'CAMINHO DA ESCOLA' DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO Nº 7 [...]
|
EMPENHADO |
15.642,00 |
|
| 22/05/2026 |
5338
ALYSON AELSON VIDAL RODRIGUES
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO PROVISÓRIA DOS COMERCIANTES ATUANTES NO MERCADO CENTRAL - CENTRO DE CAJAZEIRAS. PERÍODO DE ABRIL/2026 A DEZEMBRO/ [...]
|
EMPENHADO |
135.000,00 |
|
| 22/05/2026 |
5337
GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSÃO DE MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TRANSPORTE ESCOLAR (ADESIVO ESCOLAR PARA ÔNIBUS). CONFORME OFÍCIO N° 995/2026/S [...]
|
EMPENHADO |
3.640,00 |
|
| 22/05/2026 |
5336
MELO BAGACEIRA E CONSTRUÇÕES LTDA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO SISTEMA DE ENSINO. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
44.660,08 |
|
| 22/05/2026 |
5335
DANIEL SOARES DA SILVA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS À EDUCAÇÃO DE JOVE [...]
|
EMPENHADO |
673,17 |
|
| 22/05/2026 |
5334
FRANCISCO VIANA DA SILVA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS À EDUCAÇÃO DE JOVE [...]
|
EMPENHADO |
177,29 |
|
| 22/05/2026 |
5333
TONY ERY DE OLIVEIRA PEREIRA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMEN [...]
|
EMPENHADO |
306,66 |
|
| 22/05/2026 |
5332
FABIO BORGES LEITE
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO NO "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", PLACAS QSK1C71, MARCA/MODELO IVECO/BUS 10-210E-C, ANO FAB/ ANO MOD [...]
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 22/05/2026 |
5332
FABIO BORGES LEITE
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO NO "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", PLACAS QSK1C71, MARCA/MODELO IVECO/BUS 10-210E-C, ANO FAB/ ANO MOD [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 22/05/2026 |
5331
FABIO BORGES LEITE
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA TACÓGRAFO DIGITAL PARA CRONOTACÓGRAFO NO "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", PLACA QSK1C01, MARCA/MODELO IVECO/BUS 10-21 [...]
|
LIQUIDADO |
71,00 |
|
| 22/05/2026 |
5331
FABIO BORGES LEITE
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA TACÓGRAFO DIGITAL PARA CRONOTACÓGRAFO NO "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", PLACA QSK1C01, MARCA/MODELO IVECO/BUS 10-21 [...]
|
EMPENHADO |
71,50 |
|
| 22/05/2026 |
5330
MINISTERIO DAS CIDADES
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE REMANESCENTE, RELATIVO AO CONTRATO 1080752-78, CONVENIO Nº 50466/21 SICONV Nº 923410 TENDO COMO OBJETO A PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
173.133,00 |
|
| 22/05/2026 |
5330
MINISTERIO DAS CIDADES
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE REMANESCENTE, RELATIVO AO CONTRATO 1080752-78, CONVENIO Nº 50466/21 SICONV Nº 923410 TENDO COMO OBJETO A PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
173.133,57 |
|
| 22/05/2026 |
5329
FABIO BORGES LEITE
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQ SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO NO "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", PLACAS QSK1C01, MARCA/MODELO IVECO/BUS 10-210E-C, ANO FAB/ ANO MO [...]
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 22/05/2026 |
5329
FABIO BORGES LEITE
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQ SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO NO "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", PLACAS QSK1C01, MARCA/MODELO IVECO/BUS 10-210E-C, ANO FAB/ ANO MO [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 22/05/2026 |
5328
LORENA SOARES LACERDA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMEN [...]
|
EMPENHADO |
4.326,41 |
|
| 22/05/2026 |
5327
FABIO BORGES LEITE
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA TACÓGRAFO DIGITALERVIÇOS E MANUTENÇÃO PARA CRONOTACÓGRAFO NO "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", PLACA QSK1C21, MARCA/MO [...]
|
LIQUIDADO |
71,00 |
|
| 22/05/2026 |
5327
FABIO BORGES LEITE
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA TACÓGRAFO DIGITALERVIÇOS E MANUTENÇÃO PARA CRONOTACÓGRAFO NO "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", PLACA QSK1C21, MARCA/MO [...]
|
EMPENHADO |
71,50 |
|
| 22/05/2026 |
5326
LORENA SOARES LACERDA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS ÀS PRÉ-ESCOLAS DO [...]
|
EMPENHADO |
2.489,16 |
|
| 22/05/2026 |
5325
LORENA SOARES LACERDA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
3.742,11 |
|
| 22/05/2026 |
5324
LORENA SOARES LACERDA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS À EDUCAÇÃO DE JOVE [...]
|
EMPENHADO |
1.214,36 |
|
| 22/05/2026 |
5323
FABIO BORGES LEITE
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQ SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO NO "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", PLACAS QSK1C21, MARCA/MODELO IVECO/BUS 10-210E-C, ANO FAB/ ANO MO [...]
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 22/05/2026 |
5323
FABIO BORGES LEITE
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQ SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO NO "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", PLACAS QSK1C21, MARCA/MODELO IVECO/BUS 10-210E-C, ANO FAB/ ANO MO [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 22/05/2026 |
5322
ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONVÊNIO A TITULO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS, DESTINANDOS-SE A AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVI [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 22/05/2026 |
5322
ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONVÊNIO A TITULO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS, DESTINANDOS-SE A AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVI [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 22/05/2026 |
5321
IVANILDO DE SOUSA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 22/05/2026 |
5321
IVANILDO DE SOUSA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 22/05/2026 |
5320
ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 22/05/2026 |
5320
ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 22/05/2026 |
5319
TONY ERY DE OLIVEIRA PEREIRA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS À EDUCAÇÃO DE JOVE [...]
|
EMPENHADO |
87,62 |
|
| 22/05/2026 |
5318
D. S. ANDRADE - ME
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 22/05/2026 |
5318
D. S. ANDRADE - ME
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 22/05/2026 |
5317
POSTO BARRETO & CIA LTDA.
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 22/05/2026 |
5317
POSTO BARRETO & CIA LTDA.
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 22/05/2026 |
5316
TONY ERY DE OLIVEIRA PEREIRA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDU [...]
|
EMPENHADO |
43,81 |
|
| 22/05/2026 |
5315
DABI ATLANTE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 22/05/2026 |
5315
DABI ATLANTE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 22/05/2026 |
5314
MARIA CELIANA FERREIRA DA SILVA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 22/05/2026 |
5314
MARIA CELIANA FERREIRA DA SILVA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 22/05/2026 |
5313
JOÃO SOARES DA SILVA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 22/05/2026 |
5313
JOÃO SOARES DA SILVA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 22/05/2026 |
5312
MARIA GRAÇAS A MEDEIROS
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 22/05/2026 |
5312
MARIA GRAÇAS A MEDEIROS
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 22/05/2026 |
5311
JANICE MARECO DA SILVA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 22/05/2026 |
5311
JANICE MARECO DA SILVA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 22/05/2026 |
5310
MARIA DE FATIMA SILVA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 22/05/2026 |
5310
MARIA DE FATIMA SILVA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 22/05/2026 |
5309
TONY ERY DE OLIVEIRA PEREIRA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
262,85 |
|
