| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/05/2026 |
4984
THAIS CRISTINA ALVES DE ABREU
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA (ARLA 32, LUBRAX TOP TURBO E ÓLEO P/MOTOR 15W40), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS VINCULADO [...]
|
LIQUIDADO |
2.498,00 |
|
| 22/05/2026 |
4970
THAIS CRISTINA ALVES DE ABREU
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S10) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS VINCULADOS [...]
|
LIQUIDADO |
150.684,00 |
|
| 22/05/2026 |
4778
SUENIA SANTOS SILVA
|
01 - ORGAO 01
CORRESPONDE AO REPASSE FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUMINC. CONFORME LEI MUNICIPAL 1.891/2010 de 07 DE ABRIL [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 22/05/2026 |
327
IZOLIRA PEREIRA DE JESUS
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, MES DE ABRIL DE 2026, CONFORME GUIA EM ANEXO
|
LIQUIDADO |
168,00 |
|
| 22/05/2026 |
327
IZOLIRA PEREIRA DE JESUS
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, MES DE ABRIL DE 2026, CONFORME GUIA EM ANEXO
|
EMPENHADO |
168,25 |
|
| 22/05/2026 |
326
MAKITAL IMPORTAROA DE MAQUINAS LTDA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PAPEIS TIMBRADOS,E ADESIVOS, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO.
|
EMPENHADO |
4.760,00 |
|
| 22/05/2026 |
325
KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO
|
EMPENHADO |
5.570,55 |
|
| 22/05/2026 |
324
ARLAN ALBUQUERQUE GOMES - ME
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS 200 FOLDERES COLORIDOS, 100 CERTIFICADOS, 50 ENVELOPES TIMBRADOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO.
|
EMPENHADO |
1.534,00 |
|
| 22/05/2026 |
323
FRANCISCO E. PACCELLI GURGEL DA ROCHA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB
|
EMPENHADO |
9.300,48 |
|
| 22/05/2026 |
322
FRANCISCO E. PACCELLI GURGEL DA ROCHA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUIE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO
|
EMPENHADO |
7.145,80 |
|
| 22/05/2026 |
321
FRANCISCO E. PACCELLI GURGEL DA ROCHA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUIE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, RESTANTE DOS PRODUTOS PARA CONFECÇÃO CESTAS PARA A PASCOA, ATENDE [...]
|
EMPENHADO |
5.352,46 |
|
| 22/05/2026 |
320
FRANCISCO FERREIRA JUNIOR
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVEIROS, PARA SESSÃO ESPECIAL EM ALUSÃO AO DIA DO ASSISTENTE SOCIAL, NA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, ATENDENDO SOLIC [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 22/05/2026 |
319
GIULLIANNE DE ASSIS PEREIRA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 45 CRACHÁS DESTINADOS A SESSÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, SOBRE FIBROMIALGIA, COM REALIZAÇÃO NO DIA 26 DE MAIO, CONFORME SOLI [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 22/05/2026 |
318
FRANCISCA FIDERLANDIA FEITOSA MONTE
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA ELETRONICA ATRAVES DE ALARME E CAMERAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE MES DE MAIO DE 2026, AT [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 22/05/2026 |
254
ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE A COMPRA DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS AO CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS AGENTES DE TRANSITO REALIZADO NAS DEPENDENCIAS DO SEST SENAT EM CAJAZEIRAS.
|
LIQUIDADO |
356,00 |
|
| 22/05/2026 |
254
ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE A COMPRA DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS AO CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS AGENTES DE TRANSITO REALIZADO NAS DEPENDENCIAS DO SEST SENAT EM CAJAZEIRAS.
|
EMPENHADO |
356,00 |
|
| 22/05/2026 |
253
ANA AMÉLIA DA FONSECA PINHEIRO DE SÁ
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS COM SURPORTE, APOIO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTREGADO DE APOIO AO REGISTRO E CONTROLE DOS MEIOS DE TRANSPORTES ALTERNATIVOS [...]
|
EMPENHADO |
3.122,76 |
|
| 22/05/2026 |
252
JOSE CARLOS ALMEIDA PATRICIO
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TENDAS E MESASUTILIZADAS NOS EVENTOS ALUSIVOS A CAMPANHA AO MAIO AMARELO.
|
LIQUIDADO |
3.967,00 |
|
| 22/05/2026 |
252
JOSE CARLOS ALMEIDA PATRICIO
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TENDAS E MESASUTILIZADAS NOS EVENTOS ALUSIVOS A CAMPANHA AO MAIO AMARELO.
|
EMPENHADO |
3.967,28 |
|
| 22/05/2026 |
251
MARIA DAMIANA FERNANDES DE OLIVEIRA
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ESPÉCIO/TIPO: CAMINHONETE/CARROCERIA ABERTA, DESTINADOS AOS TRABALHOS OPERACIONAIS DA SCTRANS. REFERENTE A MAIO/2026.
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 22/05/2026 |
251
MARIA DAMIANA FERNANDES DE OLIVEIRA
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ESPÉCIO/TIPO: CAMINHONETE/CARROCERIA ABERTA, DESTINADOS AOS TRABALHOS OPERACIONAIS DA SCTRANS. REFERENTE A MAIO/2026.
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 22/05/2026 |
250
MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MOTOCICLETAS HONDA BROS E MODELOS SHINERAYS, PERTENCENTE A SCTRANS.
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 22/05/2026 |
250
MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MOTOCICLETAS HONDA BROS E MODELOS SHINERAYS, PERTENCENTE A SCTRANS.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 22/05/2026 |
249
MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MOTOCICLETAS HONDA BROS E MODELOS SHINERAYS, PERTENCENTE A SCTRANS.
|
LIQUIDADO |
3.672,00 |
|
| 22/05/2026 |
249
MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MOTOCICLETAS HONDA BROS E MODELOS SHINERAYS, PERTENCENTE A SCTRANS.
|
EMPENHADO |
3.672,00 |
|
| 22/05/2026 |
248
CICERA MARIA FELIX
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PROMOÇÃO DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS AGENTES DE TRANSITO DA SCTRANS.
|
LIQUIDADO |
6.300,00 |
|
| 22/05/2026 |
247
CLEDSON LIMA ALMEIDA ME
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SCTRANS E DOS SEMÁFOROS DISTRIBUIDOS PELAS VIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2026.
|
LIQUIDADO |
2.112,00 |
|
| 22/05/2026 |
246
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS EM GERAL COMO: ENCADERNAÇÕES, PLASTIFICAÇÕES, IMPRESSÕES COLORIDAS E DIGITALIZAÇÕES EM GERAL, DESTINADOS A ATENDENDER AS NECESSIDADES DA SC [...]
|
LIQUIDADO |
852,00 |
|
| 22/05/2026 |
245
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS INFORMATIVOS DE TRÂNSITO DESTINADOS ÀS AÇÕES EDUCATIVAS E DE CONSCIENTIZAÇÃO DURANTE A CAMPANHA MAIO AMARELO, ATENDENDO ÀS DEM [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 22/05/2026 |
244
CICERA MARIA DE SOUSA MONTEIRO
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULO SEM MOTORISTA, DESTINADOS AOS TRABALHOS OPERACIONAIS DIÁRIOS DA SCTRANS. RELATIVO AO MES DE MAIO/2026.
|
LIQUIDADO |
9.990,00 |
|
| 22/05/2026 |
242
BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, DESTINADOS À ELABORAÇÃO E VEICULAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCA [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 22/05/2026 |
221
SCLAN MALHAS LTDA EPP
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA MADEIRA MDF E UM ARMÁRIO EM AÇO ALTO, DESTINADOS A SALA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO - DET.
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 22/05/2026 |
220
SCLAN MALHAS LTDA EPP
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA MADEIRA MDF COM GAVETEIRO AVULSO DESTINADO A SALA DO SETOR FINANCEIRO DA SCTRANS.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 21/05/2026 |
81
FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 21/05/2026 |
5292
GEAN SOARES DE BRITO
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE GRANITO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 988/2026/SME E REQ [...]
|
EMPENHADO |
6.901,50 |
|
| 21/05/2026 |
5291
FRANCISCO LINDONILDO DE SA MOREIRA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CÂMARAS DE VACINA - CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO: CÂMARA INDREL NS 52909 CARREGADOR DE BATERIA E FONTE INTEGRADO (1 UND); B [...]
|
EMPENHADO |
6.990,00 |
|
| 21/05/2026 |
5290
GERMANA DE AQUINO DANTAS
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS MARÇO FINAL E ABRIL: COLPOSCÓPIO BINOCULAR; BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO; BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA; [...]
|
EMPENHADO |
18.423,00 |
|
| 21/05/2026 |
5289
GERMANA DE AQUINO DANTAS
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS MARÇO FINAL E ABRIL: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO; CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO; APARELHO DE ULTRASSOM PIEZOELÉTRIC [...]
|
EMPENHADO |
18.365,00 |
|
| 21/05/2026 |
5288
MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - ME
|
00 - ORGAO 00
EM OBSERVÂNCIA AO OFÍCIO N° 087/2026/CGM, IN N° 001.2025-CGM E RELATÓRIO N° 039.2026/CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 2ª MED [...]
|
EMPENHADO |
62.099,68 |
|
| 21/05/2026 |
5287
MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - ME
|
00 - ORGAO 00
EM OBSERVÂNCIA AO OFÍCIO N° 086/2026/CGM, IN N° 001.2025-CGM E RELATÓRIO N° 038.2026/CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 2ª MED [...]
|
EMPENHADO |
221.323,00 |
|
| 21/05/2026 |
5286
MA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARÍA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME OFICIO: N° 1384/2026/SMA, OFICIO N° 148/ [...]
|
EMPENHADO |
42.087,52 |
|
| 21/05/2026 |
5285
CONSTRUPAV LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HORAS DE MAQUINARIO PESADO, REFERENTE AOS VEÍCULOS: TRATOR DE ESTEIRA TIPO D4, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO PIPA, [...]
|
EMPENHADO |
177.461,00 |
|
| 21/05/2026 |
5284
MARIA KALIANE PESSOA SOARES
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS: MANUTENÇÃO DE 02 MACAS HOSPITALARES, 01 COLCHÃO E 04 PORTA-BRAÇOS, DESTINADOS A DIVERSO [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 21/05/2026 |
5283
MARIA JOSE DE OLIVEIRA CANDIDO - ME
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA AO PAGAMENTO A TITULO DE LOCAÇÃO DE STAND Nº 19 DE DIMENSÃO 3x3M, DISPONIBILIZADO A PREFEITURA DE CAJAZEIRAS NO EVENTO: FEIRA DE TURISMO [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 21/05/2026 |
5282
EVILAN MATIAS DE JESUS
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 21/05/2026 |
5282
EVILAN MATIAS DE JESUS
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 21/05/2026 |
5281
MARCILENE ALEXANDRE DA SILVA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 21/05/2026 |
5281
MARCILENE ALEXANDRE DA SILVA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 21/05/2026 |
5280
CLAUDIA DIAS CALDAS
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 21/05/2026 |
5280
CLAUDIA DIAS CALDAS
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 21/05/2026 |
5279
ITALO RONDYNELLE DA SILVA ANDRADE
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 21/05/2026 |
5279
ITALO RONDYNELLE DA SILVA ANDRADE
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 21/05/2026 |
5278
FRANCISCA DE SOUSA LOURENCO
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 21/05/2026 |
5278
FRANCISCA DE SOUSA LOURENCO
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 21/05/2026 |
5277
ALINE DA SILVA ANDRADE
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 21/05/2026 |
5277
ALINE DA SILVA ANDRADE
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 21/05/2026 |
5276
ADEMIR SANTANA DA SILVA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 21/05/2026 |
5276
ADEMIR SANTANA DA SILVA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 21/05/2026 |
5275
WANDRO RODRIGUES DE CALDAS
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 21/05/2026 |
5275
WANDRO RODRIGUES DE CALDAS
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
