| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/05/2026 |
4779
CLAUDENIS DIAS CARTAXO
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE FUM [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 08/05/2026 |
4779
CLAUDENIS DIAS CARTAXO
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE FUM [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 08/05/2026 |
4778
SUENIA SANTOS SILVA
|
01 - ORGAO 01
CORRESPONDE AO REPASSE FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUMINC. CONFORME LEI MUNICIPAL 1.891/2010 de 07 DE ABRIL [...]
|
LIQUIDADO |
13.300,00 |
|
| 08/05/2026 |
4778
SUENIA SANTOS SILVA
|
01 - ORGAO 01
CORRESPONDE AO REPASSE FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUMINC. CONFORME LEI MUNICIPAL 1.891/2010 de 07 DE ABRIL [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 08/05/2026 |
4777
JUBERLANIO DANTAS DE LIMA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CURSOS E CAPACITAÇÃO: ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE C [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 08/05/2026 |
4776
JOSÉ FAUSTINO DE SOUZA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 08/05/2026 |
4776
JOSÉ FAUSTINO DE SOUZA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 08/05/2026 |
4775
MARILIA WALESCA VIEIRA BATISTA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 08/05/2026 |
4775
MARILIA WALESCA VIEIRA BATISTA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 08/05/2026 |
4774
GENECIR ALVES DA SILVA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GÊNEROS [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 08/05/2026 |
4774
GENECIR ALVES DA SILVA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GÊNEROS [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 08/05/2026 |
4773
CONSTRUPAV LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E USO DE MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA POR HORAS TRABALHADAS - CAPINAÇÕES E MANUTENÇÕES (PEDREIRO, SERVENTE, ELETRICIS [...]
|
LIQUIDADO |
13.064,00 |
|
| 08/05/2026 |
4773
CONSTRUPAV LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E USO DE MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA POR HORAS TRABALHADAS - CAPINAÇÕES E MANUTENÇÕES (PEDREIRO, SERVENTE, ELETRICIS [...]
|
EMPENHADO |
13.064,00 |
|
| 08/05/2026 |
4772
DAYANE ALVES VASCO
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GÊNEROS [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 08/05/2026 |
4772
DAYANE ALVES VASCO
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GÊNEROS [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 08/05/2026 |
4771
RAIMUNDO BORGES DE ALMEIDA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 08/05/2026 |
4771
RAIMUNDO BORGES DE ALMEIDA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 08/05/2026 |
4770
SÔNIA MARIA DOS SANTOS
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO-AMASP, FEITO ATRAVÉS DE DÉBITO EFETUADO EM CONTA BANCÁRIA DESTA EDILIDADE.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 08/05/2026 |
4770
SÔNIA MARIA DOS SANTOS
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO-AMASP, FEITO ATRAVÉS DE DÉBITO EFETUADO EM CONTA BANCÁRIA DESTA EDILIDADE.
|
EMPENHADO |
63.900,00 |
|
| 08/05/2026 |
4769
MARLEIDE RODRIGUES DANTAS BARBOSA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 08/05/2026 |
4769
MARLEIDE RODRIGUES DANTAS BARBOSA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 08/05/2026 |
4768
THYAGO SOUZA MACAMBIRA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GÊNEROS [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 08/05/2026 |
4768
THYAGO SOUZA MACAMBIRA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GÊNEROS [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 08/05/2026 |
4767
ALANA GALDINO DE SOUZA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COLETA, PROCESSAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE MATERIAIS RECICLAVEIS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, ATRAVÉS DO CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
40.793,00 |
|
| 08/05/2026 |
4766
FOPAG - DEMAIS - LOTAÇÃO 395 - RECEITA MUNCIPAL - COMISSIONADOS
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (AGENDA CAPA DURA, CADERNO BROCHURA, COLA ADESIVO, COLA BRANCA, CORRETIVO LÍQUIDO, ENVELOPES, PAPEL OFÍCIO A4, [...]
|
LIQUIDADO |
25.999,00 |
|
| 08/05/2026 |
4766
FOPAG - DEMAIS - LOTAÇÃO 395 - RECEITA MUNCIPAL - COMISSIONADOS
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (AGENDA CAPA DURA, CADERNO BROCHURA, COLA ADESIVO, COLA BRANCA, CORRETIVO LÍQUIDO, ENVELOPES, PAPEL OFÍCIO A4, [...]
|
EMPENHADO |
25.999,55 |
|
| 08/05/2026 |
4765
GALVÃO MAGAZINE LTDA.
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE( PAPEL OFÍCIO A4, GRAMPO, PAPEL PARANÁ, COLA BRNACA E COLA ADESIVO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
LIQUIDADO |
9.305,00 |
|
| 08/05/2026 |
4765
GALVÃO MAGAZINE LTDA.
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE( PAPEL OFÍCIO A4, GRAMPO, PAPEL PARANÁ, COLA BRNACA E COLA ADESIVO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
9.305,00 |
|
| 08/05/2026 |
4764
M F AMORIM EMPREITEIRA EIRELI
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA PÚBLICA URBANA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, COLETA DO [...]
|
EMPENHADO |
690.021,79 |
|
| 08/05/2026 |
4762
MANOEL CIRILO SOBRINHO
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADO: INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 E DE 18.000 BTUS; SUPORTE PARA [...]
|
LIQUIDADO |
10.428,00 |
|
| 08/05/2026 |
4761
EDINEIDE LIRA DE SOUZA SA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS: ABRAÇADEIRA, BRITA, CAIXA DÁGUA, COLHER DE PEDREIRO, JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO, LAJE PRÉ MOLDADA [...]
|
LIQUIDADO |
42.987,00 |
|
| 08/05/2026 |
4760
EDINEIDE LIRA DE SOUZA SA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERRALHERIA: SERVIÇO DE SOLDA PARA REPAROS (MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES NECESSÁRIAS); PORTÃO CONFECCIONADO EM METALON; CONFECÇÃO DE PORT [...]
|
LIQUIDADO |
35.778,00 |
|
| 08/05/2026 |
4755
EDINEIDE LIRA DE SOUZA SA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (AREIA, BLOCO CERÂMICO, CAIBRO, BRITA, CIMENTO, CAIXA D'ÁGUA, SERRA CIRCULAR ELÉTRICA, JANELAS DE COR [...]
|
LIQUIDADO |
44.619,00 |
|
| 08/05/2026 |
4734
CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
|
00 - ORGAO 00
REFERENTE AO VALOR DA 9ª (NONA) MEDIÇÃO DO CONTRATO DE N° 600061/2023-CPL E TOMADA DE PREÇO N° 60002/2022 DA OBRA DE RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (CDI [...]
|
LIQUIDADO |
26.579,00 |
|
| 08/05/2026 |
4726
LURDICLEIDE GONÇALO LUNA
|
00 - ORGAO 00
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETOR DE CAMARA DE AR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORTES ESCOLARES, ÔNIBUS CAMINHO DA ESCOLA, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
31.944,00 |
|
| 08/05/2026 |
4725
LURDICLEIDE GONÇALO LUNA
|
00 - ORGAO 00
AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORTES ESCOLARES, ÔNIBUS CAMINHO DA ESCOLA, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 791/2026/SME E REQUISIÇÃO N° [...]
|
LIQUIDADO |
47.760,00 |
|
| 08/05/2026 |
4722
AME SAUDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUN. DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE, REFERENTE À REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS À POPULAÇÃO POR M [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 08/05/2026 |
4681
CONSTRUPAV LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR HORA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO PISO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 715 [...]
|
LIQUIDADO |
29.039,00 |
|
| 08/05/2026 |
4677
MARCOS BARROS DE SOUZA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 17 SESSÕES DE FISIOTERAPIA INTENSIVA REALIZADAS NO PACIENTE FRANCISCO MIGUEL QUERINO OLIVEIRA (MENOR DE IDADE) - CPF: 163. [...]
|
LIQUIDADO |
2.890,00 |
|
| 08/05/2026 |
274
MARIA DE FATIMA SARMENTO FERREIRA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE,INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE,(CAMPANHA AUTISMO ABRIL 26 VEICULAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
5.520,00 |
|
| 08/05/2026 |
273
MARIA DE FATIMA SARMENTO FERREIRA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS,PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE,(CAMPANHA AUTISMO) - ABRIL 26 VEICULAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
10.700,00 |
|
| 08/05/2026 |
269
JOAO DE SOUZA BANDEIRA NETO
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME GUIA EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
12.500,00 |
|
| 08/05/2026 |
269
JOAO DE SOUZA BANDEIRA NETO
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME GUIA EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
12.500,00 |
|
| 08/05/2026 |
253
ANA AMÉLIA DA FONSECA PINHEIRO DE SÁ
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS COM SURPORTE, APOIO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTREGADO DE APOIO AO REGISTRO E CONTROLE DOS MEIOS DE TRANSPORTES ALTERNATIVOS [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 08/05/2026 |
225
STANLEY ALBUQUERQUE MEDEIROS
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO MENSAL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SCTRANS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 08/05/2026 |
224
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SCTRANS. REFERENTE AS COMPETÊNCIAS 08, 09 E 10/2025, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
38.921,00 |
|
| 08/05/2026 |
224
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SCTRANS. REFERENTE AS COMPETÊNCIAS 08, 09 E 10/2025, CONF [...]
|
EMPENHADO |
38.921,29 |
|
| 08/05/2026 |
223
MARCONDES JOSE SANTANA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NOTURNO E DIURNO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB. EXECUÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
20.676,00 |
|
| 08/05/2026 |
223
MARCONDES JOSE SANTANA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NOTURNO E DIURNO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB. EXECUÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
20.676,00 |
|
| 08/05/2026 |
222
MARCONDES JOSE SANTANA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NOTURNO E DIURNO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB. EXECUÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 08/05/2026 |
222
MARCONDES JOSE SANTANA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NOTURNO E DIURNO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB. EXECUÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 08/05/2026 |
221
SCLAN MALHAS LTDA EPP
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA MADEIRA MDF E UM ARMÁRIO EM AÇO ALTO, DESTINADOS A SALA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO - DET.
|
EMPENHADO |
1.650,00 |
|
| 08/05/2026 |
220
SCLAN MALHAS LTDA EPP
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA MADEIRA MDF COM GAVETEIRO AVULSO DESTINADO A SALA DO SETOR FINANCEIRO DA SCTRANS.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 08/05/2026 |
219
VENTCARE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO LEANDRO FERREIRA, CONTADOR, MATRICULA 11.466, REFERENTE AO PERIODO JANEIRO DE 2023 A MARÇO DE 2024, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 08/05/2026 |
219
VENTCARE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO LEANDRO FERREIRA, CONTADOR, MATRICULA 11.466, REFERENTE AO PERIODO JANEIRO DE 2023 A MARÇO DE 2024, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 08/05/2026 |
111
INSS
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS) DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE ABRIL DE 2026, CONFORME GUIA EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
5.876,00 |
|
| 08/05/2026 |
111
INSS
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS) DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE ABRIL DE 2026, CONFORME GUIA EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
5.876,64 |
|
| 07/05/2026 |
4763
M. M. G. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DO TIPO EXPIDIENTE (CADERNO, COLA, FITA ADESIVA E ECT), DESTINADO AOS PROGRAMAS DO CRAS I,II,III , CRIA [...]
|
LIQUIDADO |
10.709,00 |
|
| 07/05/2026 |
4763
M. M. G. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DO TIPO EXPIDIENTE (CADERNO, COLA, FITA ADESIVA E ECT), DESTINADO AOS PROGRAMAS DO CRAS I,II,III , CRIA [...]
|
EMPENHADO |
14.537,26 |
|
| 07/05/2026 |
4762
MANOEL CIRILO SOBRINHO
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADO: INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 E DE 18.000 BTUS; SUPORTE PARA [...]
|
EMPENHADO |
10.428,92 |
|
