| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/05/2026 |
4761
EDINEIDE LIRA DE SOUZA SA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS: ABRAÇADEIRA, BRITA, CAIXA DÁGUA, COLHER DE PEDREIRO, JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO, LAJE PRÉ MOLDADA [...]
|
EMPENHADO |
42.987,30 |
|
| 07/05/2026 |
4760
EDINEIDE LIRA DE SOUZA SA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERRALHERIA: SERVIÇO DE SOLDA PARA REPAROS (MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES NECESSÁRIAS); PORTÃO CONFECCIONADO EM METALON; CONFECÇÃO DE PORT [...]
|
EMPENHADO |
35.778,50 |
|
| 07/05/2026 |
4759
SIMONE GOMES DE SOUZA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES ABRIL 2026: XEROX MONOCROMÁTICA A4 A LASER EM PAPEL 75GRS DE ÓTIMA QUALIDADE, SEM RASURAS (10 [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 07/05/2026 |
4758
M. M. G. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE JANEIRO: CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, COLA, ELÁSTICO, ENVELOPES, FITA ADESIVA, ORGANIZADORA MULTIUSO, PERFURADORES [...]
|
EMPENHADO |
25.000,40 |
|
| 07/05/2026 |
4757
CICERO DE AQUINO ALEXANDRE
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL, DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
2.285,92 |
|
| 07/05/2026 |
4756
ANA AMÉLIA DA FONSECA PINHEIRO DE SÁ
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL, DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
1.142,96 |
|
| 07/05/2026 |
4755
EDINEIDE LIRA DE SOUZA SA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (AREIA, BLOCO CERÂMICO, CAIBRO, BRITA, CIMENTO, CAIXA D'ÁGUA, SERRA CIRCULAR ELÉTRICA, JANELAS DE COR [...]
|
EMPENHADO |
44.619,30 |
|
| 07/05/2026 |
4754
TONY ERY DE OLIVEIRA PEREIRA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL, DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
1.987,93 |
|
| 07/05/2026 |
4753
LORENA SOARES LACERDA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL, DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
63,53 |
|
| 07/05/2026 |
4752
LORENA SOARES LACERDA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAME [...]
|
EMPENHADO |
74,12 |
|
| 07/05/2026 |
4751
LORENA SOARES LACERDA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL, DESTINADOS ÀS PRÉ-ESCOLAS DO [...]
|
EMPENHADO |
42,35 |
|
| 07/05/2026 |
4750
LORENA SOARES LACERDA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO E [...]
|
EMPENHADO |
10,59 |
|
| 07/05/2026 |
4749
MARCELO SILVA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS: CIRURGIA DERMATOLÓGICA DESTINADA A PACIENTE NERILDA BRAGA MACIEL, CARTÃO DO SUS E CPF Nº 024.219.604-79. CONFORME OF [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 07/05/2026 |
4749
MARCELO SILVA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS: CIRURGIA DERMATOLÓGICA DESTINADA A PACIENTE NERILDA BRAGA MACIEL, CARTÃO DO SUS E CPF Nº 024.219.604-79. CONFORME OF [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 07/05/2026 |
4748
LORENA SOARES LACERDA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL, DESTINADOS À EDUCAÇÃO DE JOV [...]
|
EMPENHADO |
21,18 |
|
| 07/05/2026 |
4747
FRANCISCO DA SILVA FELIX
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL, DESTINADOS ÀS PRÉ-ESCOLAS DO [...]
|
EMPENHADO |
280,80 |
|
| 07/05/2026 |
4746
UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO VAN COM CAPACIDADE DE 15 A 20 PASSAGEIROS DESTINADOS ÀS VIAGENS PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DO TFD (TRATAMENTO FO [...]
|
EMPENHADO |
61.926,90 |
|
| 07/05/2026 |
4745
VANNUCYA MABEL C ESTRELA WATT
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS III), REFERENTE AO MÊS DE 05/2026, CONFORME PROCESSO DE CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 07/05/2026 |
4745
VANNUCYA MABEL C ESTRELA WATT
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS III), REFERENTE AO MÊS DE 05/2026, CONFORME PROCESSO DE CONTRAT [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 07/05/2026 |
4744
MARCO TULIO GOMES BATISTA GONCALVES
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CENTRO DE ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE (CCA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAJAZEIRAS, REFE [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 07/05/2026 |
4744
MARCO TULIO GOMES BATISTA GONCALVES
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CENTRO DE ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE (CCA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAJAZEIRAS, REFE [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 07/05/2026 |
4743
DENISE FELIX SOARES ARRUDA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.520,00 |
|
| 07/05/2026 |
4743
DENISE FELIX SOARES ARRUDA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE [...]
|
EMPENHADO |
2.520,00 |
|
| 07/05/2026 |
4742
FRANCISCO AUGUSTO DE SOUSA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS E CONSELHO TUTELA. CONFORME CONTRATO.
|
LIQUIDADO |
2.059,00 |
|
| 07/05/2026 |
4742
FRANCISCO AUGUSTO DE SOUSA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS E CONSELHO TUTELA. CONFORME CONTRATO.
|
EMPENHADO |
2.059,20 |
|
| 07/05/2026 |
4741
VALDIR PESSOA DE ABREU
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA CAD UNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/202 [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 07/05/2026 |
4741
VALDIR PESSOA DE ABREU
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA CAD UNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/202 [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 07/05/2026 |
4740
MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL + GILRAT AJUSTADO, CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRA [...]
|
LIQUIDADO |
79.586,00 |
|
| 07/05/2026 |
4740
MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL + GILRAT AJUSTADO, CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRA [...]
|
EMPENHADO |
79.586,04 |
|
| 07/05/2026 |
4739
FRANCISCO DA SILVA FELIX
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAME [...]
|
EMPENHADO |
491,41 |
|
| 07/05/2026 |
4738
FRANCISCO DA SILVA FELIX
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL, DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
421,21 |
|
| 07/05/2026 |
4737
FRANCISCO DA SILVA FELIX
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO ED [...]
|
EMPENHADO |
70,20 |
|
| 07/05/2026 |
4736
DIJALMA MADEIRA LTDA.
|
00 - ORGAO 00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - CLASSE II A, DOMÉSTICO, COMERCIAIS E VARREDURAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026, ATINENTE AO CON [...]
|
EMPENHADO |
95.567,94 |
|
| 07/05/2026 |
4735
GOMES E COSTA LTDA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 708/2026/SME E REQUISIÇ [...]
|
EMPENHADO |
23.573,20 |
|
| 07/05/2026 |
4734
CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
|
00 - ORGAO 00
REFERENTE AO VALOR DA 9ª (NONA) MEDIÇÃO DO CONTRATO DE N° 600061/2023-CPL E TOMADA DE PREÇO N° 60002/2022 DA OBRA DE RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (CDI [...]
|
EMPENHADO |
26.579,70 |
|
| 07/05/2026 |
4733
GOMES E COSTA LTDA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 709/2026/S [...]
|
EMPENHADO |
18.321,17 |
|
| 07/05/2026 |
4732
GOMES E COSTA LTDA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 710/2026/S [...]
|
EMPENHADO |
24.344,41 |
|
| 07/05/2026 |
4731
GOMES E COSTA LTDA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº [...]
|
EMPENHADO |
5.962,98 |
|
| 07/05/2026 |
4730
FERNANDO DE SOUZA SANTANA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A BRASÍLIA-DF NOS DIAS 17 A 23 DE MAIO/2026, PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
2.695,00 |
|
| 07/05/2026 |
4730
FERNANDO DE SOUZA SANTANA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A BRASÍLIA-DF NOS DIAS 17 A 23 DE MAIO/2026, PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
2.695,00 |
|
| 07/05/2026 |
4729
GOMES E COSTA LTDA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS ÀS PRÉ-ESCOLAS DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 712/20 [...]
|
EMPENHADO |
10.470,83 |
|
| 07/05/2026 |
4728
GOMES E COSTA LTDA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
1.819,34 |
|
| 07/05/2026 |
4727
GOMES E COSTA LTDA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍP [...]
|
EMPENHADO |
4.317,15 |
|
| 07/05/2026 |
4726
LURDICLEIDE GONÇALO LUNA
|
00 - ORGAO 00
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETOR DE CAMARA DE AR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORTES ESCOLARES, ÔNIBUS CAMINHO DA ESCOLA, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
31.944,00 |
|
| 07/05/2026 |
4725
LURDICLEIDE GONÇALO LUNA
|
00 - ORGAO 00
AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORTES ESCOLARES, ÔNIBUS CAMINHO DA ESCOLA, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 791/2026/SME E REQUISIÇÃO N° [...]
|
EMPENHADO |
47.760,00 |
|
| 07/05/2026 |
4724
EDVAL DE SOUZA ROLIM FILHO - ME
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS ATENDIMENTOS AO INTERNADOS, CONFORME DECISÃO JUDICAL N° 8000021-74.2019.8.15.0131 SEGUNDO SOL [...]
|
LIQUIDADO |
2.166,00 |
|
| 07/05/2026 |
4724
EDVAL DE SOUZA ROLIM FILHO - ME
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS ATENDIMENTOS AO INTERNADOS, CONFORME DECISÃO JUDICAL N° 8000021-74.2019.8.15.0131 SEGUNDO SOL [...]
|
EMPENHADO |
2.166,66 |
|
| 07/05/2026 |
4723
NUBIA MARIA GONÇALVES GOMES
|
00 - ORGAO 00
EM OBSERVÂNCIA AO OFÍCIO N° 240/2025/CGM/DAI, IN N° 001.2025-CGM E RELATÓRIO N° 097.2025/CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 2ª [...]
|
EMPENHADO |
142.399,48 |
|
| 07/05/2026 |
4722
AME SAUDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUN. DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE, REFERENTE À REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS À POPULAÇÃO POR M [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 07/05/2026 |
4719
MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS ( ARROZ,AÇUCAR, BISCOITO DOCE, CAFÉ, CARNE BOVINA, FEIJÃO, FRANGO, GOMA DE MANDIOCA, OLEO SO [...]
|
LIQUIDADO |
105.910,00 |
|
| 07/05/2026 |
4718
M. M. G. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DO TIPO EXPIDIENTE (CADERNO, COLA, FITA ADESIVA E ECT), DESTINADO AOS PROGRAMAS DO CRAS I,II,III , CRIA [...]
|
LIQUIDADO |
3.837,00 |
|
| 07/05/2026 |
4717
PAULINO MANOEL DA SILVA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS INTERNOS DA CASA DE ACOLHIMENTO, CASA DE APOIO E CCA, COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS NECES [...]
|
LIQUIDADO |
11.999,00 |
|
| 07/05/2026 |
4714
GOMES E COSTA LTDA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS (AMIDO DE MILHO, ARROZ BRANCO, AVEIA, CARNE,MACARRAO, MARGARINA, FEIJAO, REFRIGERANTE, PAO D [...]
|
LIQUIDADO |
52.151,00 |
|
| 07/05/2026 |
4712
GOMES E COSTA LTDA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS (AMIDO DE MILHO, ARROZ BRANCO, AVEIA, CARNE,MACARRAO, MARGARINA, FEIJAO, REFRIGERANTE, PAO D [...]
|
LIQUIDADO |
26.133,00 |
|
| 07/05/2026 |
4704
ROBSON SILVA SANTANA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO/RENOVAÇÃO DE [e-CNPJ AI ou e-CPF A3] COM VALIDADE DE (1 OU 3 ANOS), CERTIFICADOS DIGITAIS.
|
LIQUIDADO |
280,00 |
|
| 07/05/2026 |
4700
SIMONE GOMES DE SOUZA
|
00 - ORGAO 00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REPROGRÁFICO DO MATERIAL ESTRUTURADO (LIVROS) CADERNOS DE LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA DO 1° AO 5° ANO E MATERIAL COMPLEMENTAR (CARTAZES PARA SALA DE AULA) P [...]
|
LIQUIDADO |
157.936,00 |
|
| 07/05/2026 |
4686
GALVÃO MAGAZINE LTDA.
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE( PAPEL OFÍCIO A4, GRAMPO, PAPEL PARANÁ, COLA BRNACA E COLA ADESIVO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
LIQUIDADO |
8.564,00 |
|
| 07/05/2026 |
4684
JOSE MILIANO DE SOUSA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS HORTIFRUT GRANGEIROS (ABACATE, ABACAXI, ALFACE, BANANA, LARANJA, MARACUJÁ, MACAXEIRA, MANGA, [...]
|
LIQUIDADO |
11.892,00 |
|
| 07/05/2026 |
4683
JOSE MILIANO DE SOUSA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS HORTIFRUT GRANGEIROS (ABACATE, ABACAXI, ALFACE, BANANA, LARANJA, MARACUJÁ, MACAXEIRA, MANGA, [...]
|
LIQUIDADO |
7.141,00 |
|
| 07/05/2026 |
4668
GABRIELLA FIGUEIREDO DE LIMA MARQUES
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS DE DESIGN DE SOBRANCELHAS NO CRAS II, EM ABRIL 2026 . CONFORME OFÍCIO N° 426/SMAS EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
