| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/05/2026 |
4836
SIMONE GOMES DE SOUZA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A XEROX MONOCROMÁTICA A4 LASER EM PAPEL 75GRS DE ÓTIMA QUALIDADE, SEM RASURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL. CONFO [...]
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EMPENHADO |
8.599,70 |
|
| 11/05/2026 |
4835
M. M. G. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DO TIPO EXPIDIENTE (CADERNO, COLA, FITA ADESIVA E ECT), DESTINADO AOS PROGRAMAS DO CRAS I,II,III , CRIA [...]
|
LIQUIDADO |
4.520,00 |
|
| 11/05/2026 |
4835
M. M. G. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DO TIPO EXPIDIENTE (CADERNO, COLA, FITA ADESIVA E ECT), DESTINADO AOS PROGRAMAS DO CRAS I,II,III , CRIA [...]
|
EMPENHADO |
4.520,74 |
|
| 11/05/2026 |
4834
THAIS CRISTINA ALVES DE ABREU
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO (GASOLINA, DIESEL, ARLA 32) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - VOGILÂNCIA A [...]
|
EMPENHADO |
1.603,00 |
|
| 11/05/2026 |
4833
THAIS CRISTINA ALVES DE ABREU
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO (GASOLINA, DIESEL, ARLA 32) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - ZOONOSES, DU [...]
|
EMPENHADO |
1.203,30 |
|
| 11/05/2026 |
4832
THAIS CRISTINA ALVES DE ABREU
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO (GASOLINA, DIESEL, ARLA 32) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA S [...]
|
EMPENHADO |
231,00 |
|
| 11/05/2026 |
4830
MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 1214/2026/SMA, OFICIO N [...]
|
EMPENHADO |
184,72 |
|
| 11/05/2026 |
4829
MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 1215/2026/SMA, OFICIO Nº 171/ [...]
|
EMPENHADO |
205,54 |
|
| 11/05/2026 |
4828
GOMES E COSTA LTDA
|
00 - ORGAO 00
VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO Nº 168/2026/PGM E REQUISIÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
138,13 |
|
| 11/05/2026 |
4827
ROBSON SILVA SANTANA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO/RENOVAÇÃO DE [ 01 PJ A1 ] COM VALIDADE DE (1 ANOS), CERTIFICADOS DIGITAIS.
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 11/05/2026 |
4827
ROBSON SILVA SANTANA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO/RENOVAÇÃO DE [ 01 PJ A1 ] COM VALIDADE DE (1 ANOS), CERTIFICADOS DIGITAIS.
|
EMPENHADO |
210,00 |
|
| 11/05/2026 |
4826
GOMES E COSTA LTDA
|
00 - ORGAO 00
VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO Nº 1212/2026/SMA, OFICIO Nº 167/202 [...]
|
EMPENHADO |
68,26 |
|
| 11/05/2026 |
4825
FERNANDO DE SOUZA SANTANA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 22 E 25 DE DE ABRIL/2026, REPRESENT [...]
|
LIQUIDADO |
238,00 |
|
| 11/05/2026 |
4825
FERNANDO DE SOUZA SANTANA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 22 E 25 DE DE ABRIL/2026, REPRESENT [...]
|
EMPENHADO |
238,66 |
|
| 11/05/2026 |
4824
IZABEL FRANCISCA DE ABREU
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECARGA DE TONNERS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME MEMORANDO Nº 1208/2026/SMA, OFÍCIO N° 045/520 [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 11/05/2026 |
4823
RONILDO ROLIM DA SILVA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS VETERINÁRIOS DE CASTRAÇÕES: PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM ANIMAIS, SENDO 10 (DEZ) HISTERECTOMIAS EM FÊMEAS CANINAS (CADELAS) NO VALOR DE R [...]
|
EMPENHADO |
7.600,00 |
|
| 11/05/2026 |
4822
GERLANE DE OLIVEIRA MARIANO
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA REPOSIÇÃO DURANTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEÍCULAR NA REVISÃO DE 50.000 KM OU 60 MESES DO VEÍCULO VW/POLO TRACK DE PLACA TOU4D42 [...]
|
LIQUIDADO |
587,00 |
|
| 11/05/2026 |
4822
GERLANE DE OLIVEIRA MARIANO
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA REPOSIÇÃO DURANTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEÍCULAR NA REVISÃO DE 50.000 KM OU 60 MESES DO VEÍCULO VW/POLO TRACK DE PLACA TOU4D42 [...]
|
EMPENHADO |
587,99 |
|
| 11/05/2026 |
4821
GERLANE DE OLIVEIRA MARIANO
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO: REVISÃO DE 50.000 KM OU 60 MESES DO VEÍCULO VW/POLO TRACK DE PLACA TOU4D42 COM LIMPEZA DE SISTEMA, CONFORME AUTO [...]
|
LIQUIDADO |
271,00 |
|
| 11/05/2026 |
4821
GERLANE DE OLIVEIRA MARIANO
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO: REVISÃO DE 50.000 KM OU 60 MESES DO VEÍCULO VW/POLO TRACK DE PLACA TOU4D42 COM LIMPEZA DE SISTEMA, CONFORME AUTO [...]
|
EMPENHADO |
271,95 |
|
| 11/05/2026 |
4820
FOPAG - DEMAIS - LOTAÇÃO 12 - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO (CAGEPA), REFERENTE À UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) ESPERANÇA, SITUADA NA RUA ARQUIMEDES [...]
|
LIQUIDADO |
148,00 |
|
| 11/05/2026 |
4820
FOPAG - DEMAIS - LOTAÇÃO 12 - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO (CAGEPA), REFERENTE À UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) ESPERANÇA, SITUADA NA RUA ARQUIMEDES [...]
|
EMPENHADO |
148,36 |
|
| 11/05/2026 |
4819
CENTRO DE UROLOGIA DO CARIRI LTDA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE AULA DE ARTESANATO NO CRAS II . CONFORME SOLICITAÇÃO E PROJETO SOCIAL EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
500,00 |
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| 11/05/2026 |
4818
BRUNA CHAVES NOBREGA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS (CORRENTE 36 DENTES 1.6 MM) PARA ATENDER AS DEMANDA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME OFICIO Nº 181/2026 [...]
|
LIQUIDADO |
1.620,00 |
|
| 11/05/2026 |
4818
BRUNA CHAVES NOBREGA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS (CORRENTE 36 DENTES 1.6 MM) PARA ATENDER AS DEMANDA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME OFICIO Nº 181/2026 [...]
|
EMPENHADO |
1.620,00 |
|
| 11/05/2026 |
4817
MARIA MADALENA ALBINA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO À LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA POLICLÍNICA ORCINO GUEDES, ONDE FUNCIONA NA AVENIDA COMANDANTE VITAL ROLIM, S/N, CENTRO, [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 11/05/2026 |
4816
LURDICLEIDE GONÇALO LUNA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS COMUM ARO 185/65 R15, PNEUS COMUM ARO 205/60 R16 (INCLUSOS OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO); DESTINADOS A [...]
|
LIQUIDADO |
15.394,00 |
|
| 11/05/2026 |
4816
LURDICLEIDE GONÇALO LUNA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS COMUM ARO 185/65 R15, PNEUS COMUM ARO 205/60 R16 (INCLUSOS OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO); DESTINADOS A [...]
|
EMPENHADO |
15.394,16 |
|
| 11/05/2026 |
4815
CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA - EPP
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO: EXAME DE PETSCAN REALIZADO NA PACIENTE ANTÔNIA PEREIRA DA SILVA LIRA, CARTÃO DO SUS Nº 705 0036 9594 1753 E CPF N° 918 [...]
|
LIQUIDADO |
3.980,00 |
|
| 11/05/2026 |
4814
CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA - EPP
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO: EXAME DE PETSCAN REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA DIAS DE ARRUDA, CARTÃO DO SUS Nº 709 0088 1700 1110 E CPF N° 738.556. [...]
|
LIQUIDADO |
3.980,00 |
|
| 11/05/2026 |
4813
CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA - EPP
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO: EXAME DE PETSCAN REALIZADO NA PACIENTE GERTRUDES LEONEL, CARTÃO DO SUS Nº 705 6054 5359 9715 E CPF N° 646.589.964-72, [...]
|
LIQUIDADO |
3.980,00 |
|
| 11/05/2026 |
4812
DAIANI ABREU DE SOUZA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE CONTROLE DE DISPENSÃO DE MEDICAÇÃO JUDICIAL; CONTROLE DE CAD [...]
|
LIQUIDADO |
1.521,00 |
|
| 11/05/2026 |
4811
CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA - EPP
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO: EXAME DE PETSCAN REALIZADO NA PACIENTE ADRIANA ALBINO GONÇALVES, CARTÃO DO SUS Nº 709 1032 1628 8630 E CPF N° 030.144. [...]
|
LIQUIDADO |
3.980,00 |
|
| 11/05/2026 |
4810
DAIANI ABREU DE SOUZA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE CONTROLE DE DISPENSÃO DE MEDICAÇÃO JUDICIAL; CONTROLE DE CAD [...]
|
LIQUIDADO |
1.521,00 |
|
| 11/05/2026 |
4800
FOPAG - DEMAIS - LOTAÇÃO 12 - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA (CAGEPA), REFERENTE À UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) MORGANA ANDRADE TENTI, SITUADA NA RUA ADONIAS [...]
|
LIQUIDADO |
111,00 |
|
| 11/05/2026 |
4799
FOPAG - EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 56 - NUCLEO DE ATEND. MULTIDISCIPLINAR - NAM -EFETIVO
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ENERGISA), REFERENTE AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) MORGANA [...]
|
LIQUIDADO |
855,00 |
|
| 11/05/2026 |
4790
ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS: EXAME DE MANOMETRIA ESOFÁGICA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FÁTIMA PEREIRA MENESES - CPF: 024.496.734-23, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
530,00 |
|
| 11/05/2026 |
4789
ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS: EXAME DE MANOMETRIA ESOFÁGICA, REALIZADO NO PACIENTE WIARLLEY CARVALHO GONÇALVES - CPF: 073.483.864-66, CONFORME OFÍ [...]
|
LIQUIDADO |
530,00 |
|
| 11/05/2026 |
4788
FOPAG - EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 231 - SEC. EDUC./CONTRATADOS - MDE
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS: ELLOFORTE ARGAMASSA; PORTA UNDERLINE; FORRA MASSARANDUBA; FECH. 803/03; CARTELA DOBRADIÇA CROMADA; P [...]
|
LIQUIDADO |
28.759,00 |
|
| 11/05/2026 |
4764
M F AMORIM EMPREITEIRA EIRELI
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA PÚBLICA URBANA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, COLETA DO [...]
|
LIQUIDADO |
200.000,00 |
|
| 11/05/2026 |
4758
M. M. G. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE JANEIRO: CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, COLA, ELÁSTICO, ENVELOPES, FITA ADESIVA, ORGANIZADORA MULTIUSO, PERFURADORES [...]
|
LIQUIDADO |
25.000,00 |
|
| 11/05/2026 |
4674
S. DA SILVA PEREIRA COMERCIO E SERVICOS
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MADEIRAS) PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS: LINHAS DE DIVERSOS TAMANHOS, CAIBROS, RIPAS E BARROTES, DESTINADOS A ATENDER ÀS OBRAS [...]
|
LIQUIDADO |
5.400,00 |
|
| 11/05/2026 |
278
MOISES CONRADO NOGUEIRA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 03 DIARIAS A CIDADE DE João Pessoa/PB. AGENDA PRODUTIVA NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 11/05/2026 |
278
MOISES CONRADO NOGUEIRA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 03 DIARIAS A CIDADE DE João Pessoa/PB. AGENDA PRODUTIVA NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 11/05/2026 |
277
RAIMUNDO NONATO DA SILVA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB,ATENDENDO SOLICITAÇÃO.
|
EMPENHADO |
465,00 |
|
| 11/05/2026 |
276
MARIA DE FATIMA SARMENTO FERREIRA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIVULGAÇÃO CAMPANHA DO AUTIMOS: BLOG DO FURÃO, RADIO CIDADE EM CAJAZEIRAS, RADIO OESTE DA PARAIBA, PORTAL DIGITAL CNZ, RESENHA POLITICA, DA CAMARA M [...]
|
LIQUIDADO |
6.067,00 |
|
| 11/05/2026 |
276
MARIA DE FATIMA SARMENTO FERREIRA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIVULGAÇÃO CAMPANHA DO AUTIMOS: BLOG DO FURÃO, RADIO CIDADE EM CAJAZEIRAS, RADIO OESTE DA PARAIBA, PORTAL DIGITAL CNZ, RESENHA POLITICA, DA CAMARA M [...]
|
EMPENHADO |
6.067,15 |
|
| 11/05/2026 |
275
MARIA DE FATIMA SARMENTO FERREIRA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRODUÇÃO DE CONTEUDO DIGITAL E ATUALIZAÇÃO DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO, (INSTAGRAM, SITE), DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, ABRIL DE 2026, ATENDE [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 11/05/2026 |
275
MARIA DE FATIMA SARMENTO FERREIRA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRODUÇÃO DE CONTEUDO DIGITAL E ATUALIZAÇÃO DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO, (INSTAGRAM, SITE), DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, ABRIL DE 2026, ATENDE [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 11/05/2026 |
255
PEDRO HENRIQUE BRITO OLIVEIRA DE SOUZA
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO POR FERIAS NÃO GOZADAS RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO 2025/2026, REFERENTE A 10 (DEZ) DIAS, CONFORME REQUERIMENTO E PROCESSO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 11/05/2026 |
244
CICERA MARIA DE SOUSA MONTEIRO
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULO SEM MOTORISTA, DESTINADOS AOS TRABALHOS OPERACIONAIS DIÁRIOS DA SCTRANS. RELATIVO AO MES DE MAIO/2026.
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 11/05/2026 |
240
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SCTRANS. REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2026, CONFORME DARF E [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 11/05/2026 |
230
MARINETE TIMOTEO DE SOUZA
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVOS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, EQUIPARANDO AS NECESSIDADES DA 14.133/21 E OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSARIOS PARA APLI [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 11/05/2026 |
229
FRANCISCA VIRGEM DA SILVA
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO VEICULO FORD KA, PLACA PLB-1055, PERTECENTE A SCTRANS.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 11/05/2026 |
229
FRANCISCA VIRGEM DA SILVA
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO VEICULO FORD KA, PLACA PLB-1055, PERTECENTE A SCTRANS.
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 11/05/2026 |
228
DEBRIN BRASIL LTDA
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM DURANTE A ABERTURA DA CAMPANHA MAIO AMARELO 2026.
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 11/05/2026 |
228
DEBRIN BRASIL LTDA
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM DURANTE A ABERTURA DA CAMPANHA MAIO AMARELO 2026.
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 11/05/2026 |
227
JERÔNIMO ANDRÉ MEDEIROS DO NASCIMENTO
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GUINCHO EM VEICULOS USADOS PELA SCTRANS, ALÉM DE REMOÇÃO DE VEICULOS/SUCATAS ABANDONADOS PELAS VIAS MUNICIPAIS.
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 11/05/2026 |
227
JERÔNIMO ANDRÉ MEDEIROS DO NASCIMENTO
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GUINCHO EM VEICULOS USADOS PELA SCTRANS, ALÉM DE REMOÇÃO DE VEICULOS/SUCATAS ABANDONADOS PELAS VIAS MUNICIPAIS.
|
EMPENHADO |
1.900,00 |
|
| 11/05/2026 |
226
JANDUY ACENDINO CASSIMIRO DE ASSIS
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS DE DIVERSOS SETORES DA SCTRANS.
|
LIQUIDADO |
1.320,00 |
|
