| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/05/2026 |
204
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO FIAT MOBI, PLACA QFR-7515, JUNTO AO DETRAN ESTADUAL.
|
LIQUIDADO |
438,00 |
|
| 05/05/2026 |
204
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO FIAT MOBI, PLACA QFR-7515, JUNTO AO DETRAN ESTADUAL.
|
EMPENHADO |
438,30 |
|
| 05/05/2026 |
203
ADEMAR C. DE SOUZA E OUTROS - FUNDEF 40%
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, SUPORTE TÉCNICO, COORDENAÇÃO E ASSESSORIA JUNTO AO MODULO RENAINF MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2026.
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LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 05/05/2026 |
202
CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA.
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SMARTPHONES E APLICATIVO TALONÁRIO ELETRÔNICO E IMPRESSORA TÉRMICA PORTÁTIL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.
|
LIQUIDADO |
6.636,00 |
|
| 05/05/2026 |
108
CHRISTIANNY MAROJA - ME
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7 AGUAS DE 20L, DESTINADOS A ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAJAZEIRAS-PB, ATENDENDO SOLICTAÇÃO
|
EMPENHADO |
136,50 |
|
| 05/05/2026 |
107
CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Serviços técnicos especializados de assessoria contábil referente mês MARÇO DE 2026, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO.
|
EMPENHADO |
3.300,00 |
|
| 05/05/2026 |
106
CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Serviços técnicos especializados de assessoria contábil referente mês FEVEREIRO DE 2026, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO.
|
EMPENHADO |
3.300,00 |
|
| 05/05/2026 |
105
CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Serviços técnicos especializados de assessoria contábil referente mês JANEIRO DE 2026, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO.
|
EMPENHADO |
3.300,00 |
|
| 05/05/2026 |
104
CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Serviços técnicos especializados de assessoria contábil referente mês Abril 2026, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO.
|
EMPENHADO |
3.300,00 |
|
| 04/05/2026 |
4686
GALVÃO MAGAZINE LTDA.
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE( PAPEL OFÍCIO A4, GRAMPO, PAPEL PARANÁ, COLA BRNACA E COLA ADESIVO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
17.869,00 |
|
| 04/05/2026 |
4684
JOSE MILIANO DE SOUSA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS HORTIFRUT GRANGEIROS (ABACATE, ABACAXI, ALFACE, BANANA, LARANJA, MARACUJÁ, MACAXEIRA, MANGA, [...]
|
EMPENHADO |
11.892,80 |
|
| 04/05/2026 |
4683
JOSE MILIANO DE SOUSA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS HORTIFRUT GRANGEIROS (ABACATE, ABACAXI, ALFACE, BANANA, LARANJA, MARACUJÁ, MACAXEIRA, MANGA, [...]
|
EMPENHADO |
7.141,20 |
|
| 04/05/2026 |
4680
MARIA DAGEA FELIX
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS ATENDIMENTOS AOS MENORES INTERNADOS, CONFORME DECISÃO JUDICAL N° 08000002-69.2022.8.15.0131 E [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 04/05/2026 |
4680
MARIA DAGEA FELIX
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS ATENDIMENTOS AOS MENORES INTERNADOS, CONFORME DECISÃO JUDICAL N° 08000002-69.2022.8.15.0131 E [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 04/05/2026 |
4680
MARIA DAGEA FELIX
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS ATENDIMENTOS AOS MENORES INTERNADOS, CONFORME DECISÃO JUDICAL N° 08000002-69.2022.8.15.0131 E [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 04/05/2026 |
4680
MARIA DAGEA FELIX
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS ATENDIMENTOS AOS MENORES INTERNADOS, CONFORME DECISÃO JUDICAL N° 08000002-69.2022.8.15.0131 E [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 04/05/2026 |
4680
MARIA DAGEA FELIX
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS ATENDIMENTOS AOS MENORES INTERNADOS, CONFORME DECISÃO JUDICAL N° 08000002-69.2022.8.15.0131 E [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 04/05/2026 |
4680
MARIA DAGEA FELIX
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS ATENDIMENTOS AOS MENORES INTERNADOS, CONFORME DECISÃO JUDICAL N° 08000002-69.2022.8.15.0131 E [...]
|
EMPENHADO |
11.000,00 |
|
| 04/05/2026 |
4678
JOYCE MONTINELLY OLIVEIRA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, A TÍTULO DE BOLSA, AO(À) MONITOR(A), PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEDE , DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
760,00 |
|
| 04/05/2026 |
4676
LUCAS EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR CHRISTIANE FERREIRA MANGUEIRA (PROFESSORA BI), NOS DIAS 04 A 05 DE MAIO DE 2026, O QUAL IRÁ PARTICIPAR DO 2º [...]
|
LIQUIDADO |
460,00 |
|
| 04/05/2026 |
4676
LUCAS EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR CHRISTIANE FERREIRA MANGUEIRA (PROFESSORA BI), NOS DIAS 04 A 05 DE MAIO DE 2026, O QUAL IRÁ PARTICIPAR DO 2º [...]
|
EMPENHADO |
460,00 |
|
| 04/05/2026 |
4675
IVONE FERREIRA DA SILVA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO RESPECTIVO SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO AFIM DE REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL À CLÍNICA RENASCER NATAL -RN, R [...]
|
LIQUIDADO |
230,00 |
|
| 04/05/2026 |
4675
IVONE FERREIRA DA SILVA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO RESPECTIVO SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO AFIM DE REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL À CLÍNICA RENASCER NATAL -RN, R [...]
|
EMPENHADO |
230,00 |
|
| 04/05/2026 |
4674
S. DA SILVA PEREIRA COMERCIO E SERVICOS
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MADEIRAS) PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS: LINHAS DE DIVERSOS TAMANHOS, CAIBROS, RIPAS E BARROTES, DESTINADOS A ATENDER ÀS OBRAS [...]
|
EMPENHADO |
5.400,00 |
|
| 04/05/2026 |
4673
MICHELL MADJER ROLIM TAVARES
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR MICHELL MADJER ROLIM TAVARES (MOTORISTA), NOS DIAS 04 A 07 DE MAIO DE 2026, O QUAL IRÁ PARTICIPAR DO 2º EN [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 04/05/2026 |
4673
MICHELL MADJER ROLIM TAVARES
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR MICHELL MADJER ROLIM TAVARES (MOTORISTA), NOS DIAS 04 A 07 DE MAIO DE 2026, O QUAL IRÁ PARTICIPAR DO 2º EN [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 04/05/2026 |
4672
ANTONIO DE SOUZA ROLIM
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO RESPECTIVO SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO AFIM DE CONDUZIR VEÍCULO QUE IRÁ LEVAR FUNCIONÁRIO A VISITA INSTITUCI [...]
|
LIQUIDADO |
230,00 |
|
| 04/05/2026 |
4672
ANTONIO DE SOUZA ROLIM
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO RESPECTIVO SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO AFIM DE CONDUZIR VEÍCULO QUE IRÁ LEVAR FUNCIONÁRIO A VISITA INSTITUCI [...]
|
EMPENHADO |
230,00 |
|
| 04/05/2026 |
4671
TAISLÂNDIA DA CONCEIÇÃO NGOMES
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR WANDERNEIDE RIBEIRO SARMENTO (PROFESSORA BI), NOS DIAS 04 A 05 DE MAIO DE 2026, O QUAL IRÁ PARTICIPAR DO 2º [...]
|
LIQUIDADO |
460,00 |
|
| 04/05/2026 |
4671
TAISLÂNDIA DA CONCEIÇÃO NGOMES
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR WANDERNEIDE RIBEIRO SARMENTO (PROFESSORA BI), NOS DIAS 04 A 05 DE MAIO DE 2026, O QUAL IRÁ PARTICIPAR DO 2º [...]
|
EMPENHADO |
460,00 |
|
| 04/05/2026 |
4670
MARIA DAS GRAÇAS DO ROSARIO DANTAS CARVALHO
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO CURSO DE MANICURE PARA USUÁRIOS DO CRAS I, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME SOL [...]
|
EMPENHADO |
530,00 |
|
| 04/05/2026 |
4669
ROMUALDO DE ALMEIDA BRAGA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR DANIEL DIAS DE ALMEIDA (PROFESSOR BI) NOS DIAS 04 A 05 DE MAIO DE 2026, O QUAL IRÁ PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO [...]
|
LIQUIDADO |
460,00 |
|
| 04/05/2026 |
4669
ROMUALDO DE ALMEIDA BRAGA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR DANIEL DIAS DE ALMEIDA (PROFESSOR BI) NOS DIAS 04 A 05 DE MAIO DE 2026, O QUAL IRÁ PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO [...]
|
EMPENHADO |
460,00 |
|
| 04/05/2026 |
4668
GABRIELLA FIGUEIREDO DE LIMA MARQUES
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS DE DESIGN DE SOBRANCELHAS NO CRAS II, EM ABRIL 2026 . CONFORME OFÍCIO N° 426/SMAS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 04/05/2026 |
4667
LEONARDO RUSSO LIMA DA SILVA
|
00 - ORGAO 00
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, A TÍTULO DE BOLSA, AO(À) MONITOR(A), PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA EMEIEF CORONEL JOAQUIM MATOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, EM CONFORMIDADE CO [...]
|
LIQUIDADO |
760,00 |
|
| 04/05/2026 |
4667
LEONARDO RUSSO LIMA DA SILVA
|
00 - ORGAO 00
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, A TÍTULO DE BOLSA, AO(À) MONITOR(A), PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA EMEIEF CORONEL JOAQUIM MATOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, EM CONFORMIDADE CO [...]
|
EMPENHADO |
760,00 |
|
| 04/05/2026 |
4666
MARIA JOCELIA SILVA DE SOUZA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SISTEMA DE GRAVAÇÕES DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NA SEDE DO SAMU. DESTINADO AO SAMU. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 339/2026, OFÍCIO Nº070/2026 - S [...]
|
LIQUIDADO |
2.830,00 |
|
| 04/05/2026 |
4666
MARIA JOCELIA SILVA DE SOUZA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SISTEMA DE GRAVAÇÕES DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NA SEDE DO SAMU. DESTINADO AO SAMU. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 339/2026, OFÍCIO Nº070/2026 - S [...]
|
EMPENHADO |
2.830,00 |
|
| 04/05/2026 |
4665
WELLINGTON DA SILVA FERREIRA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO ED [...]
|
EMPENHADO |
300,14 |
|
| 04/05/2026 |
4664
WELLINGTON DA SILVA FERREIRA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL, DESTINADOS À EDUCAÇÃO DE JOV [...]
|
EMPENHADO |
600,27 |
|
| 04/05/2026 |
4663
WELLINGTON DA SILVA FERREIRA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL, DESTINADOS ÀS PRÉ-ESCOLAS DO [...]
|
EMPENHADO |
1.200,55 |
|
| 04/05/2026 |
4662
WELLINGTON DA SILVA FERREIRA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAME [...]
|
EMPENHADO |
2.016,36 |
|
| 04/05/2026 |
4661
WELLINGTON DA SILVA FERREIRA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL, DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
1.800,82 |
|
| 04/05/2026 |
4660
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVENDO A ESPERANCA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO ED [...]
|
EMPENHADO |
324,02 |
|
| 04/05/2026 |
4659
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVENDO A ESPERANCA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL, DESTINADOS À EDUCAÇÃO DE JOV [...]
|
EMPENHADO |
648,04 |
|
| 04/05/2026 |
4658
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVENDO A ESPERANCA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL, DESTINADOS ÀS PRÉ-ESCOLAS DO [...]
|
EMPENHADO |
1.296,07 |
|
| 04/05/2026 |
4657
COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVENDO A ESPERANCA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAME [...]
|
EMPENHADO |
2.268,13 |
|
| 04/05/2026 |
4656
MULTICOMERCIAL QUEIROGA LTDA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA BONIFÁCIO MOURA, Nº 37, BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE ATENDIMEN [...]
|
EMPENHADO |
28.000,00 |
|
| 04/05/2026 |
4655
LORENA SOARES LACERDA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO E [...]
|
EMPENHADO |
16,29 |
|
| 04/05/2026 |
4654
LORENA SOARES LACERDA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL, DESTINADOS À EDUCAÇÃO DE JOV [...]
|
EMPENHADO |
65,16 |
|
| 04/05/2026 |
4653
LORENA SOARES LACERDA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL, DESTINADOS ÀS PRÉ-ESCOLAS DO [...]
|
EMPENHADO |
114,03 |
|
| 04/05/2026 |
4652
LORENA SOARES LACERDA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAME [...]
|
EMPENHADO |
195,48 |
|
| 04/05/2026 |
4651
LORENA SOARES LACERDA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL, DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
114,03 |
|
| 04/05/2026 |
4650
EDIJANIA CASTRO RIBEIRO
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAME [...]
|
EMPENHADO |
1.389,68 |
|
| 04/05/2026 |
4649
CRISTIANO GONCALVES MOREIRA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAR AS INSTALAÇÕES DA E.M.E.I.E.F DESEMBARGADOR BOTO MENEZES, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A ABRIL/2026. CONFORME CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 04/05/2026 |
4648
INSTITUTO KARIUS
|
00 - ORGAO 00
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (CADEIRAS E MESAS DE TRABALHO) PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO Nº 741/2026/SME E REQUISIÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
2.736,60 |
|
| 04/05/2026 |
4647
SEC. MUN. DESENV. HUMANO - CASA DE ACOLHIMENTO - CONTRAT.
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS (DIÁRIO DE CLASSE E HISTÓRICO ESCOLAR), PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL, NO ANO LETIVO DE 2026. CONFO [...]
|
EMPENHADO |
6.255,50 |
|
| 04/05/2026 |
4646
MELO BAGACEIRA E CONSTRUÇÕES LTDA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO SISTEMA DE ENSINO. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
21.601,30 |
|
| 04/05/2026 |
4645
FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA FILHO
|
00 - ORGAO 00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA FÍSICA DOS AMBIENTES EDUCACIONAIS E O BEM-ESTAR DE ESTUDANTES, PROFISSIO [...]
|
EMPENHADO |
12.600,00 |
|
| 04/05/2026 |
4644
FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA FILHO
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA EXTINTORES DE INCÊNDIO, COM O OBJETIVO DE GARANTIR A SEGURANÇA FÍSICA DOS AMBIENTES EDUCACIONAIS E O BEM-ESTAR DE ESTUDA [...]
|
EMPENHADO |
9.816,00 |
|
