Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 5319 - DATA: 22/05/2026
TONY ERY DE OLIVEIRA PEREIRA
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UNIDADE 435
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS À EDUCAÇÃO DE JOVE [...]
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87,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5316 - DATA: 22/05/2026
TONY ERY DE OLIVEIRA PEREIRA
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UNIDADE 435
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDU [...]
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43,81 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5333 - DATA: 22/05/2026
TONY ERY DE OLIVEIRA PEREIRA
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UNIDADE 435
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMEN [...]
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306,66 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5309 - DATA: 22/05/2026
TONY ERY DE OLIVEIRA PEREIRA
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UNIDADE 435
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUNI [...]
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262,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5324 - DATA: 22/05/2026
LORENA SOARES LACERDA
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UNIDADE 435
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS À EDUCAÇÃO DE JOVE [...]
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1.214,36 |
1.214,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5325 - DATA: 22/05/2026
LORENA SOARES LACERDA
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UNIDADE 435
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUNI [...]
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3.742,11 |
3.741,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5326 - DATA: 22/05/2026
LORENA SOARES LACERDA
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UNIDADE 435
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS ÀS PRÉ-ESCOLAS DO [...]
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2.489,16 |
2.489,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5328 - DATA: 22/05/2026
LORENA SOARES LACERDA
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UNIDADE 435
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMEN [...]
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4.326,41 |
4.326,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5334 - DATA: 22/05/2026
FRANCISCO VIANA DA SILVA
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UNIDADE 435
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS À EDUCAÇÃO DE JOVE [...]
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177,29 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5307 - DATA: 22/05/2026
FRANCISCO VIANA DA SILVA
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UNIDADE 435
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDU [...]
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88,64 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5295 - DATA: 22/05/2026
MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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UNIDADE 442
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO/CONTRATADOS - MDE, LOTAÇAO 202. COMPETÊNCIA: 04/2026. CONFORME DARF, EM A [...]
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10.595,19 |
10.595,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5296 - DATA: 22/05/2026
MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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UNIDADE 442
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO/CONTRATADOS - MDE, LOTAÇAO 202. COMPETÊNCIA: 04/2026. CONFORME DARF, EM A [...]
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24.509,57 |
24.509,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5297 - DATA: 22/05/2026
MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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UNIDADE 442
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO/CONTRATADOS - MDE, LOTAÇAO 232. COMPETÊNCIA: 04/2026. CONFORME DARF, EM A [...]
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13.769,82 |
13.769,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5298 - DATA: 22/05/2026
MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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UNIDADE 442
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO/ENS. FUNDAMENTAL I - CONTRATATOS, LOTAÇAO 231. COMPETÊNCIA: 04/2026. CON [...]
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31.084,29 |
31.084,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5336 - DATA: 22/05/2026
MELO BAGACEIRA E CONSTRUÇÕES LTDA
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UNIDADE 473
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO SISTEMA DE ENSINO. CONFORME [...]
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44.660,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5339 - DATA: 22/05/2026
FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO
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UNIDADE 476
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS TRANSPORTES ESCOLARES ÔNIBUS DO PROGRAMA 'CAMINHO DA ESCOLA' DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO Nº 7 [...]
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15.642,00 |
15.642,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5299 - DATA: 22/05/2026
LUCIANO BEZERRA DA SILVA
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UNIDADE 509
CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, LOCALIZADO NA RUA LEONARDO ROLIM, Nº 29, BAIRRO DOS REMÉDIOS, CAJAZEIRAS-PB, CON [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5327 - DATA: 22/05/2026
FABIO BORGES LEITE
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UNIDADE 535
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA TACÓGRAFO DIGITALERVIÇOS E MANUTENÇÃO PARA CRONOTACÓGRAFO NO "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", PLACA QSK1C21, MARCA/MO [...]
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71,50 |
71,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5331 - DATA: 22/05/2026
FABIO BORGES LEITE
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UNIDADE 535
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA TACÓGRAFO DIGITAL PARA CRONOTACÓGRAFO NO "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", PLACA QSK1C01, MARCA/MODELO IVECO/BUS 10-21 [...]
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71,50 |
71,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5329 - DATA: 22/05/2026
FABIO BORGES LEITE
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UNIDADE 539
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQ SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO NO "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", PLACAS QSK1C01, MARCA/MODELO IVECO/BUS 10-210E-C, ANO FAB/ ANO MO [...]
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1.050,00 |
1.050,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5332 - DATA: 22/05/2026
FABIO BORGES LEITE
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UNIDADE 539
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO NO "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", PLACAS QSK1C71, MARCA/MODELO IVECO/BUS 10-210E-C, ANO FAB/ ANO MOD [...]
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1.050,00 |
1.050,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5323 - DATA: 22/05/2026
FABIO BORGES LEITE
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UNIDADE 539
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQ SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO NO "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", PLACAS QSK1C21, MARCA/MODELO IVECO/BUS 10-210E-C, ANO FAB/ ANO MO [...]
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1.050,00 |
1.050,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5337 - DATA: 22/05/2026
GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO
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UNIDADE 545
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSÃO DE MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TRANSPORTE ESCOLAR (ADESIVO ESCOLAR PARA ÔNIBUS). CONFORME OFÍCIO N° 995/2026/S [...]
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3.640,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5302 - DATA: 22/05/2026
MARIA RIVANIA DA SILVA GONÇALVES
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5317 - DATA: 22/05/2026
POSTO BARRETO & CIA LTDA.
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5315 - DATA: 22/05/2026
DABI ATLANTE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5310 - DATA: 22/05/2026
MARIA DE FATIMA SILVA
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5300 - DATA: 22/05/2026
L. C MAGALHAES COMERCIO, SERVIÇOS, DISTRIBUIÇÃO E ACESSORIA EIRELI - ME
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5308 - DATA: 22/05/2026
E PEREIRA DE SOUZA - ME
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5303 - DATA: 22/05/2026
LUCRECIA RODRIGUES DE SOUZA
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
300,00 |
0,00 |
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