Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 5255 - DATA: 21/05/2026
EDILZO INACIO DE LIRA
|
UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
300,00 |
300,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 5268 - DATA: 21/05/2026
THIAGO PEDROSA FELIX
|
UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
300,00 |
300,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 5264 - DATA: 21/05/2026
MARIA DO DESTERRO ARAUJO SANTOS
|
UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
300,00 |
300,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 5274 - DATA: 21/05/2026
WALDERTHORSON ALEXANDRE DA SILVA
|
UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
300,00 |
300,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 5271 - DATA: 21/05/2026
SANDRA MARIA ROLIM HONORIO
|
UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
300,00 |
300,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 5279 - DATA: 21/05/2026
ITALO RONDYNELLE DA SILVA ANDRADE
|
UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
300,00 |
300,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 5246 - DATA: 21/05/2026
MARIA MARLI CANDIDO
|
UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
300,00 |
300,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 5256 - DATA: 21/05/2026
R F COMUNICAÇÃO
|
UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
300,00 |
300,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 5263 - DATA: 21/05/2026
CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP
|
UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
300,00 |
300,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 5277 - DATA: 21/05/2026
ALINE DA SILVA ANDRADE
|
UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
300,00 |
300,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 5280 - DATA: 21/05/2026
CLAUDIA DIAS CALDAS
|
UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
300,00 |
300,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 5248 - DATA: 21/05/2026
CLÁUDIA REJANE LUCENA MESSIAS
|
UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
300,00 |
300,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 5282 - DATA: 21/05/2026
EVILAN MATIAS DE JESUS
|
UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
300,00 |
300,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 5275 - DATA: 21/05/2026
WANDRO RODRIGUES DE CALDAS
|
UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
250,00 |
250,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 5242 - DATA: 21/05/2026
GIGI TECIDOS LTDA
|
UNIDADE 085
CORRESPONDE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE, EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO DE IDA E VOLTA DE CAJAZEIRAS-PB PARA JOAO [...]
|
238,66 |
238,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 5238 - DATA: 21/05/2026
MARIA SONIA B RODRIGUES
|
UNIDADE 086
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS ATENDIMENTOS AOS MENORES INTERNADOS, CONFORME DECISÃO JUDICAL N° 08000002-69.2022.8.15.0131 E [...]
|
318,10 |
316,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 5249 - DATA: 21/05/2026
ANCRE-CONSTRUÇÕES INC. LTDA ME
|
UNIDADE 090
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026 , LOCALIZADO NA RUA [...]
|
4.200,00 |
4.200,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 5241 - DATA: 21/05/2026
SEC. MUN. DESENV. HUMANO - CASA DE ACOLHIMENTO - CONTRAT.
|
UNIDADE 266
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS (PANFLETOS - FORMATO 16X22- PAPEL COUCHÊ 115G COLORIDOS), ATENDENDO AS DEMANDAS DE SECRET [...]
|
1.120,00 |
1.120,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 5237 - DATA: 21/05/2026
SOS ORTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
|
UNIDADE 269
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ( CADEIRA MODELO PRESIDENTE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO N° 1380/ [...]
|
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 5251 - DATA: 21/05/2026
IZABEL FRANCISCA DE ABREU
|
UNIDADE 314
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECARGA DE TONNERS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS. CONFORME MEMORANDO Nº 1358/2026/SMA, OFÍCIO N° 056/202 [...]
|
1.906,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 5283 - DATA: 21/05/2026
MARIA JOSE DE OLIVEIRA CANDIDO - ME
|
UNIDADE 382
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA AO PAGAMENTO A TITULO DE LOCAÇÃO DE STAND Nº 19 DE DIMENSÃO 3x3M, DISPONIBILIZADO A PREFEITURA DE CAJAZEIRAS NO EVENTO: FEIRA DE TURISMO [...]
|
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 319 - DATA: 20/05/2026
GIULLIANNE DE ASSIS PEREIRA
|
UNIDADE 011
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 45 CRACHÁS DESTINADOS A SESSÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, SOBRE FIBROMIALGIA, COM REALIZAÇÃO NO DIA 26 DE MAIO, CONFORME SOLI [...]
|
450,00 |
450,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 318 - DATA: 20/05/2026
FRANCISCA FIDERLANDIA FEITOSA MONTE
|
UNIDADE 017
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA ELETRONICA ATRAVES DE ALARME E CAMERAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE MES DE MAIO DE 2026, AT [...]
|
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 5227 - DATA: 20/05/2026
FERNANDA OLIVEIRA ARAÚJO
|
UNIDADE 097
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE CORTES DE CABELOS DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07/011, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2026. CONFORME OFÍCIO N° 053/2026/SGAP EM AN [...]
|
1.621,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 240 - DATA: 20/05/2026
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.
|
UNIDADE 115
CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SCTRANS. REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2026, CONFORME DARF E [...]
|
8.355,59 |
13.355,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 243 - DATA: 20/05/2026
CICERA MARIA DE SOUSA MONTEIRO
|
UNIDADE 130
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SEM MOTORISTA, DESTINADOS AOS TRABALHOS OPERACIONAIS DIÁRIOS DA SCTRANS. RELATIVO AO MES DE MAIO/2026.
|
4.990,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 241 - DATA: 20/05/2026
JOSE ETIENE DE OLIVEIRA
|
UNIDADE 130
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS, GERAÇÃO / TRANSMISSÃO DE GFIP/DCTFWEB E PARCELAMENTOS DE DIVIDAS JUNTO A RFB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026.
|
2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 244 - DATA: 20/05/2026
CICERA MARIA DE SOUSA MONTEIRO
|
UNIDADE 143
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULO SEM MOTORISTA, DESTINADOS AOS TRABALHOS OPERACIONAIS DIÁRIOS DA SCTRANS. RELATIVO AO MES DE MAIO/2026.
|
9.990,00 |
11.690,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 242 - DATA: 20/05/2026
BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA
|
UNIDADE 143
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, DESTINADOS À ELABORAÇÃO E VEICULAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCA [...]
|
1.200,00 |
7.200,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 80 - DATA: 20/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
UNIDADE 164
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DO PROCON MUNCIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2026.
|
5.496,48 |
5.496,00 |
0,00 |
|
