Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 5301 - DATA: 22/05/2026
INADJA SANCLEYA ROZAS DE OLIVIERA
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5306 - DATA: 22/05/2026
FRANCISCO HUGO OLIVEIRA FELIPE
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5313 - DATA: 22/05/2026
JOÃO SOARES DA SILVA
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5314 - DATA: 22/05/2026
MARIA CELIANA FERREIRA DA SILVA
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5321 - DATA: 22/05/2026
IVANILDO DE SOUSA
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5318 - DATA: 22/05/2026
D. S. ANDRADE - ME
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5312 - DATA: 22/05/2026
MARIA GRAÇAS A MEDEIROS
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5320 - DATA: 22/05/2026
ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5311 - DATA: 22/05/2026
JANICE MARECO DA SILVA
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UNIDADE 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5322 - DATA: 22/05/2026
ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE
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UNIDADE 083
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONVÊNIO A TITULO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS, DESTINANDOS-SE A AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVI [...]
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4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5304 - DATA: 22/05/2026
JOSE DE SOUSA NETO
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UNIDADE 330
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS DE DANS DE ALVARÁS PAGOS INDEVIDAMENTE, CONFORME OFICIO Nº 56/2026/SEAT E REQUERIMENTO EM ANEXO.
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422,50 |
422,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5330 - DATA: 22/05/2026
MINISTERIO DAS CIDADES
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UNIDADE 364
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE REMANESCENTE, RELATIVO AO CONTRATO 1080752-78, CONVENIO Nº 50466/21 SICONV Nº 923410 TENDO COMO OBJETO A PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE [...]
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173.133,57 |
173.133,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5288 - DATA: 21/05/2026
MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - ME
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UNIDADE 360
EM OBSERVÂNCIA AO OFÍCIO N° 087/2026/CGM, IN N° 001.2025-CGM E RELATÓRIO N° 039.2026/CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 2ª MED [...]
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62.099,68 |
62.099,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5287 - DATA: 21/05/2026
MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - ME
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UNIDADE 370
EM OBSERVÂNCIA AO OFÍCIO N° 086/2026/CGM, IN N° 001.2025-CGM E RELATÓRIO N° 038.2026/CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 2ª MED [...]
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221.323,00 |
221.323,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5260 - DATA: 21/05/2026
MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - ME
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UNIDADE 341
EM OBSERVÂNCIA AO OF N° 085/2026/CGM/DAI, IN N° 001.2025-CGM E RELATÓRIO N° 037.2026, AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 5ª MEDIÇÃ [...]
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68.144,49 |
68.144,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 246 - DATA: 21/05/2026
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
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UNIDADE 130
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS EM GERAL COMO: ENCADERNAÇÕES, PLASTIFICAÇÕES, IMPRESSÕES COLORIDAS E DIGITALIZAÇÕES EM GERAL, DESTINADOS A ATENDENDER AS NECESSIDADES DA SC [...]
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852,42 |
852,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 247 - DATA: 21/05/2026
CLEDSON LIMA ALMEIDA ME
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UNIDADE 130
CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SCTRANS E DOS SEMÁFOROS DISTRIBUIDOS PELAS VIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2026.
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2.112,54 |
2.112,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 245 - DATA: 21/05/2026
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
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UNIDADE 143
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS INFORMATIVOS DE TRÂNSITO DESTINADOS ÀS AÇÕES EDUCATIVAS E DE CONSCIENTIZAÇÃO DURANTE A CAMPANHA MAIO AMARELO, ATENDENDO ÀS DEM [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 248 - DATA: 21/05/2026
CICERA MARIA FELIX
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UNIDADE 143
CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PROMOÇÃO DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS AGENTES DE TRANSITO DA SCTRANS.
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6.300,00 |
6.300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 116 - DATA: 21/05/2026
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO PEQUENOS NEGÓCIOS EMPREENDER
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UNIDADE 218
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO COM GERACAO ESOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026, ATENDENDO SOLICITAÇÃO
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950,00 |
950,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5286 - DATA: 21/05/2026
MA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
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UNIDADE 303
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARÍA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME OFICIO: N° 1384/2026/SMA, OFICIO N° 148/ [...]
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42.087,52 |
20.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5285 - DATA: 21/05/2026
CONSTRUPAV LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
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UNIDADE 309
CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HORAS DE MAQUINARIO PESADO, REFERENTE AOS VEÍCULOS: TRATOR DE ESTEIRA TIPO D4, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO PIPA, [...]
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177.461,00 |
55.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5244 - DATA: 21/05/2026
NOGUEIRA & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA
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UNIDADE 309
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PARALELEPÍPEDOS, EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS [...]
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57.620,00 |
57.620,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5292 - DATA: 21/05/2026
GEAN SOARES DE BRITO
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UNIDADE 457
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE GRANITO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 988/2026/SME E REQ [...]
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6.901,50 |
6.901,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5247 - DATA: 21/05/2026
RAFAEL ADRIANO JACO DE MORAIS
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UNIDADE 732
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES PARA CONTROLE DE FROTAS VEICULARES PARA GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA [...]
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1.400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5240 - DATA: 21/05/2026
JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
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UNIDADE 732
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE PARA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA NO E-SUS, CORRESPONDENTE À COMPETÊNCIA DE MAIO/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA [...]
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3.625,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5289 - DATA: 21/05/2026
GERMANA DE AQUINO DANTAS
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UNIDADE 732
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS MARÇO FINAL E ABRIL: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO; CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO; APARELHO DE ULTRASSOM PIEZOELÉTRIC [...]
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18.365,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5229 - DATA: 21/05/2026
RONILDO ROLIM DA SILVA
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UNIDADE 780
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS VETERINÁRIOS DE CASTRAÇÕES: PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM ANIMAIS DO MÊS DE ABRIL/2026, SENDO 19 (DEZENOVE) HISTERECTOMIAS EM FÊMEAS CANIN [...]
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16.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5230 - DATA: 21/05/2026
RONILDO ROLIM DA SILVA
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UNIDADE 780
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS VETERINÁRIOS DE CASTRAÇÕES: PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM ANIMAIS DO MÊS DE MAIO/2026, SENDO 17 (DEZESSETE) HISTERECTOMIAS EM FÊMEAS CANIN [...]
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15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 5235 - DATA: 21/05/2026
DAIANI ABREU DE SOUZA
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UNIDADE 780
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE CONTROLE DE DISPENSÃO DE MEDICAÇÃO JUDICIAL; CONTROLE DE CAD [...]
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1.521,96 |
0,00 |
0,00 |
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