Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 4752 - DATA: 07/05/2026
LORENA SOARES LACERDA
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UNIDADE 435
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAME [...]
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74,12 |
74,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4753 - DATA: 07/05/2026
LORENA SOARES LACERDA
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UNIDADE 435
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL, DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUN [...]
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63,53 |
63,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4735 - DATA: 07/05/2026
GOMES E COSTA LTDA
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UNIDADE 503
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 708/2026/SME E REQUISIÇ [...]
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23.573,20 |
23.573,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4725 - DATA: 07/05/2026
LURDICLEIDE GONÇALO LUNA
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UNIDADE 589
AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORTES ESCOLARES, ÔNIBUS CAMINHO DA ESCOLA, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 791/2026/SME E REQUISIÇÃO N° [...]
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47.760,00 |
47.760,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4726 - DATA: 07/05/2026
LURDICLEIDE GONÇALO LUNA
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UNIDADE 589
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETOR DE CAMARA DE AR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORTES ESCOLARES, ÔNIBUS CAMINHO DA ESCOLA, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFOR [...]
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31.944,00 |
31.944,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4758 - DATA: 07/05/2026
M. M. G. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
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UNIDADE 724
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE JANEIRO: CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, COLA, ELÁSTICO, ENVELOPES, FITA ADESIVA, ORGANIZADORA MULTIUSO, PERFURADORES [...]
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25.000,40 |
25.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4755 - DATA: 07/05/2026
EDINEIDE LIRA DE SOUZA SA
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UNIDADE 724
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (AREIA, BLOCO CERÂMICO, CAIBRO, BRITA, CIMENTO, CAIXA D'ÁGUA, SERRA CIRCULAR ELÉTRICA, JANELAS DE COR [...]
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44.619,30 |
44.619,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4761 - DATA: 07/05/2026
EDINEIDE LIRA DE SOUZA SA
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UNIDADE 724
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS: ABRAÇADEIRA, BRITA, CAIXA DÁGUA, COLHER DE PEDREIRO, JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO, LAJE PRÉ MOLDADA [...]
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42.987,30 |
42.987,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4759 - DATA: 07/05/2026
SIMONE GOMES DE SOUZA
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UNIDADE 819
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES ABRIL 2026: XEROX MONOCROMÁTICA A4 A LASER EM PAPEL 75GRS DE ÓTIMA QUALIDADE, SEM RASURAS (10 [...]
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5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4762 - DATA: 07/05/2026
MANOEL CIRILO SOBRINHO
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UNIDADE 819
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADO: INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 E DE 18.000 BTUS; SUPORTE PARA [...]
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10.428,92 |
10.428,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4760 - DATA: 07/05/2026
EDINEIDE LIRA DE SOUZA SA
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UNIDADE 819
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERRALHERIA: SERVIÇO DE SOLDA PARA REPAROS (MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES NECESSÁRIAS); PORTÃO CONFECCIONADO EM METALON; CONFECÇÃO DE PORT [...]
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35.778,50 |
35.778,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4746 - DATA: 07/05/2026
UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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UNIDADE 819
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO VAN COM CAPACIDADE DE 15 A 20 PASSAGEIROS DESTINADOS ÀS VIAGENS PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DO TFD (TRATAMENTO FO [...]
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61.926,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4722 - DATA: 07/05/2026
AME SAUDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUN. DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
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UNIDADE 859
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE, REFERENTE À REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS À POPULAÇÃO POR M [...]
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6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4749 - DATA: 07/05/2026
MARCELO SILVA
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UNIDADE 865
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS: CIRURGIA DERMATOLÓGICA DESTINADA A PACIENTE NERILDA BRAGA MACIEL, CARTÃO DO SUS E CPF Nº 024.219.604-79. CONFORME OF [...]
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5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4763 - DATA: 07/05/2026
M. M. G. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
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UNIDADE 900
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DO TIPO EXPIDIENTE (CADERNO, COLA, FITA ADESIVA E ECT), DESTINADO AOS PROGRAMAS DO CRAS I,II,III , CRIA [...]
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14.537,26 |
10.709,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4745 - DATA: 07/05/2026
VANNUCYA MABEL C ESTRELA WATT
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UNIDADE 944
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS III), REFERENTE AO MÊS DE 05/2026, CONFORME PROCESSO DE CONTRAT [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4741 - DATA: 07/05/2026
VALDIR PESSOA DE ABREU
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UNIDADE 944
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA CAD UNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/202 [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4744 - DATA: 07/05/2026
MARCO TULIO GOMES BATISTA GONCALVES
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UNIDADE 022
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CENTRO DE ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE (CCA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAJAZEIRAS, REFE [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4743 - DATA: 07/05/2026
DENISE FELIX SOARES ARRUDA
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UNIDADE 022
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE [...]
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2.520,00 |
2.520,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4742 - DATA: 07/05/2026
FRANCISCO AUGUSTO DE SOUSA
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UNIDADE 090
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS E CONSELHO TUTELA. CONFORME CONTRATO.
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2.059,20 |
2.059,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4724 - DATA: 07/05/2026
EDVAL DE SOUZA ROLIM FILHO - ME
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UNIDADE 091
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS ATENDIMENTOS AO INTERNADOS, CONFORME DECISÃO JUDICAL N° 8000021-74.2019.8.15.0131 SEGUNDO SOL [...]
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2.166,66 |
2.166,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4721 - DATA: 06/05/2026
NUBIA MARIA GONÇALVES GOMES
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UNIDADE 616
EM OBSERVÂNCIA AO OFÍCIO N° 025/2026/CGM/DAI, IN N° 001.2025-CGM E RELATÓRIO N° 009.2026/CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 4ª [...]
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5.666,26 |
5.666,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4705 - DATA: 06/05/2026
DIARLEY PEREIRA DE ANDRADE
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UNIDADE 106
CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA FAMUP, FEITO ATRAVÉS DE DÉBITO EFETUADO EM CONTA BANCÁRIA DESTA EDILIDADE.
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25.000,00 |
3.824,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 213 - DATA: 06/05/2026
JOSE PEDRO DA COSTA NETO
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UNIDADE 130
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA PERTENCENTE A SUPERINTENDÊN [...]
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1.800,00 |
1.800,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 214 - DATA: 06/05/2026
GILBERLANDIO DA SILVA ROLIM
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UNIDADE 141
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASTAS DE ARQUIVO COM BOLSO DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA JARI.
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2.800,00 |
2.800,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 208 - DATA: 06/05/2026
SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA
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UNIDADE 143
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AÇÕES DE GESTÃO PÚBLICA E DE PROJETOS DE MOBILIDADE, GESTÃO E CONTROLE DE TRANSITO E TRANSPORTE, VISANDO O A [...]
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6.600,00 |
6.600,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 209 - DATA: 06/05/2026
SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA
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UNIDADE 143
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AÇÕES DE GESTÃO PÚBLICA E DE PROJETOS DE MOBILIDADE, GESTÃO E CONTROLE DE TRANSITO E TRANSPORTE, VISANDO O A [...]
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6.600,00 |
6.600,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 210 - DATA: 06/05/2026
SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA
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UNIDADE 143
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AÇÕES DE GESTÃO PÚBLICA E DE PROJETOS DE MOBILIDADE, GESTÃO E CONTROLE DE TRANSITO E TRANSPORTE, VISANDO O A [...]
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6.600,00 |
6.600,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 211 - DATA: 06/05/2026
SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA
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UNIDADE 143
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AÇÕES DE GESTÃO PÚBLICA E DE PROJETOS DE MOBILIDADE, GESTÃO E CONTROLE DE TRANSITO E TRANSPORTE, VISANDO O A [...]
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6.600,00 |
6.600,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 212 - DATA: 06/05/2026
DG EMPREENDIMENTOS INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
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UNIDADE 143
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA CAMPANHA MAIO AMARELO COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO.
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2.280,00 |
2.280,00 |
0,00 |
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