Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 224 - DATA: 08/05/2026
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.
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UNIDADE 117
CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SCTRANS. REFERENTE AS COMPETÊNCIAS 08, 09 E 10/2025, CONF [...]
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38.921,29 |
38.921,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 225 - DATA: 08/05/2026
STANLEY ALBUQUERQUE MEDEIROS
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UNIDADE 129
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO MENSAL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SCTRANS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026.
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5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 222 - DATA: 08/05/2026
MARCONDES JOSE SANTANA
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UNIDADE 130
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NOTURNO E DIURNO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB. EXECUÇÃ [...]
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5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 219 - DATA: 08/05/2026
VENTCARE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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UNIDADE 135
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS DO SERVIDOR EFETIVO LEANDRO FERREIRA, CONTADOR, MATRICULA 11.466, REFERENTE AO PERIODO JANEIRO DE 2023 A MARÇO DE 2024, CONFORME [...]
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7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 220 - DATA: 08/05/2026
SCLAN MALHAS LTDA EPP
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UNIDADE 138
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA MADEIRA MDF COM GAVETEIRO AVULSO DESTINADO A SALA DO SETOR FINANCEIRO DA SCTRANS.
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800,00 |
800,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 223 - DATA: 08/05/2026
MARCONDES JOSE SANTANA
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UNIDADE 143
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NOTURNO E DIURNO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB. EXECUÇÃ [...]
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20.676,00 |
20.676,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 221 - DATA: 08/05/2026
SCLAN MALHAS LTDA EPP
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UNIDADE 145
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA MADEIRA MDF E UM ARMÁRIO EM AÇO ALTO, DESTINADOS A SALA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO - DET.
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1.650,00 |
1.650,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 111 - DATA: 08/05/2026
INSS
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UNIDADE 209
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS) DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE ABRIL DE 2026, CONFORME GUIA EM ANEXO.
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5.876,64 |
5.876,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4764 - DATA: 08/05/2026
M F AMORIM EMPREITEIRA EIRELI
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UNIDADE 309
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA PÚBLICA URBANA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, COLETA DO [...]
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690.021,79 |
400.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4785 - DATA: 08/05/2026
IZABEL FRANCISCA DE ABREU
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UNIDADE 476
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNERS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO Nº 810/2026/SME E REQUISIÇÃO Nº [...]
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21.364,55 |
21.364,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4787 - DATA: 08/05/2026
FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO
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UNIDADE 553
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS TRANSPORTES ESCOLARES ÔNIBUS DO PROGRAMA 'CAMINHO DA ESCOLA' DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO Nº 7 [...]
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15.642,00 |
15.642,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4779 - DATA: 08/05/2026
CLAUDENIS DIAS CARTAXO
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UNIDADE 627
CORRESPONDE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE FUM [...]
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100.000,00 |
58.600,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4793 - DATA: 08/05/2026
LIDER SERVICOS, LOCACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
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UNIDADE 672
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA DE PNEUS, TRAÇADA 4X4, TOTALIZANDO 408 HORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV [...]
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85.418,88 |
85.418,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4792 - DATA: 08/05/2026
NUCLEO DE ARTES CURICACA
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UNIDADE 672
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRUCK (6X4), CARROCERIA CAÇAMBA BASCULANTE (88 DIÁRIA/8HS), COMPETÊNCIA 04/05/2026 A 29/05/2026, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA [...]
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85.976,00 |
85.976,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4782 - DATA: 08/05/2026
WESLEY DOS SANTOS GONÇALVES
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UNIDADE 724
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO CONTINUADA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO - MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ACESSÓRIOS - PARA AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS (MULTIMARCAS), DESTINADO [...]
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9.564,93 |
9.564,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4783 - DATA: 08/05/2026
WESLEY DOS SANTOS GONÇALVES
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UNIDADE 724
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO CONTINUADA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO: MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ACESSÓRIOS - PARA AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS (MULTIMARCAS). DESTINADOS [...]
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13.786,55 |
13.786,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4784 - DATA: 08/05/2026
WESLEY DOS SANTOS GONÇALVES
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UNIDADE 724
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO CONTINUADA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO: MECÂNICA, ELÉTRICAS E ACESSÓRIOS - PARA AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS (MULTIMARCAS), DESTINADOS [...]
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5.211,05 |
5.211,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4788 - DATA: 08/05/2026
FOPAG - EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 231 - SEC. EDUC./CONTRATADOS - MDE
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UNIDADE 724
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS: ELLOFORTE ARGAMASSA; PORTA UNDERLINE; FORRA MASSARANDUBA; FECH. 803/03; CARTELA DOBRADIÇA CROMADA; P [...]
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28.759,00 |
28.759,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4795 - DATA: 08/05/2026
JANNE DOMINGOS DA SILVA
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UNIDADE 724
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO (JANEIRO PARCIAL): ÁLCOOL ETÍLICO A 70% EM GEL, COMPRESSA DE GAZE EM ROLO, AGULHA PARA CANETA APLICADORA DE INSULINA, [...]
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27.114,50 |
27.114,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4794 - DATA: 08/05/2026
KATIANE ABEL LIMA GOMES
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UNIDADE 724
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (FEVEREIRO FINAL): ALAVANCA APEXO 303, ÁLCOOL 70%, ESCOVA DENTAL ADULTO, DETERGENTE ENZIMÁTICO 1L, VERNIZ CAVITÁ [...]
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65.108,50 |
65.108,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4796 - DATA: 08/05/2026
KATIANE ABEL LIMA GOMES
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UNIDADE 724
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (FEVEREIRO PARCIAL): AVENTAL CIRÚRGICO, FÓRCEPS DIVERSOS, BABADOR DESCARTÁVEL DE ALGODÃO, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, [...]
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35.851,00 |
35.851,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4786 - DATA: 08/05/2026
KATIANE ABEL LIMA GOMES
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UNIDADE 724
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (JANEIRO): AVENTAL CIRÚRGICO, AGULHA GENGIVAL, SUGADOR CIRÚRGICO PARA SANGUE, FÓRCEPS DIVERSOS, PAPEL GRAU CIRÚR [...]
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77.209,52 |
77.209,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4766 - DATA: 08/05/2026
FOPAG - DEMAIS - LOTAÇÃO 395 - RECEITA MUNCIPAL - COMISSIONADOS
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UNIDADE 724
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (AGENDA CAPA DURA, CADERNO BROCHURA, COLA ADESIVO, COLA BRANCA, CORRETIVO LÍQUIDO, ENVELOPES, PAPEL OFÍCIO A4, [...]
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25.999,55 |
25.999,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4798 - DATA: 08/05/2026
CLAUDEMIR BARBOSA DA SILVA
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UNIDADE 729
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) ESPERANÇA, LOCALIZADA NA RUA ARQUIMEDES GOMES DE SOUZA, Nº 160, BAIRR [...]
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4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4780 - DATA: 08/05/2026
CONSTRUPAV LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
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UNIDADE 732
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E USO DE MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA POR HORAS TRABALHADAS - CAPINAÇÕES E MANUTENÇÕES (PINTOR, PEDREIRO, SERVENTE, E [...]
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25.378,70 |
25.378,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4781 - DATA: 08/05/2026
CONSTRUPAV LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
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UNIDADE 732
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E USO DE MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA (PINTOR, PEDREIRO, SERVENTE, ELETRICISTA, AUXILIAR DE ELETRICISTA E GESSEIRO) - [...]
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29.874,60 |
29.874,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4773 - DATA: 08/05/2026
CONSTRUPAV LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
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UNIDADE 732
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E USO DE MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA POR HORAS TRABALHADAS - CAPINAÇÕES E MANUTENÇÕES (PEDREIRO, SERVENTE, ELETRICIS [...]
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13.064,00 |
13.064,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4809 - DATA: 08/05/2026
GLAUCIA DE ABREU PESSOA
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UNIDADE 732
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS: 13 UNIDADES DE PRÓTESES TOTAIS MANDIBULARES; 16 UNIDADES DE PRÓTESES TOTAIS MAXILARES; 28 UNIDADES D [...]
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18.900,00 |
18.900,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4812 - DATA: 08/05/2026
DAIANI ABREU DE SOUZA
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UNIDADE 780
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE CONTROLE DE DISPENSÃO DE MEDICAÇÃO JUDICIAL; CONTROLE DE CAD [...]
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1.521,96 |
1.521,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 4810 - DATA: 08/05/2026
DAIANI ABREU DE SOUZA
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UNIDADE 780
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE CONTROLE DE DISPENSÃO DE MEDICAÇÃO JUDICIAL; CONTROLE DE CAD [...]
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1.521,96 |
1.521,00 |
0,00 |
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