Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 4998
MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFOR [...]
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19.910,00 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 4999
MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS AS PRÉ-ESCOLAS DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 825/202 [...]
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26.803,00 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 5000
MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 823/2026/SM [...]
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9.153,00 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 5001
MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº [...]
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79.973,00 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 285
LUCIENE LOURENÇO
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA EMPENHAR ,LIQUIDAR E FAZER FECHAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, DURANTE O MES DE [...]
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3.000,00 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 4966
OLINALDO COELHO DE ALMEIDA
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA 28ª CORRIDA DA FOGUEIRA 2026 A SER REALIZADA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2026, TENDO EM VISTA QUE A EMPRESA APR [...]
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12.890,00 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 4756
ANA AMÉLIA DA FONSECA PINHEIRO DE SÁ
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL, DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUN [...]
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1.142,00 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 4757
CICERO DE AQUINO ALEXANDRE
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL, DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUN [...]
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2.285,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 5203
JESUALDO COELHO DE ARAUJO
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01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 5205
EDUARDO HENRIQUE RODRIGUES DE ARAUJO
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01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 5206
ADELBA DA SILVA ALVES
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01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 5207
HUMBERTO DE ABREU PESSOA
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01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 5208
DAMIANA CELESTE BELARMINO
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01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 5210
VANDERLUCIO FIGUEIREDO DE SOUSA
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01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 5211
HELENO VITORIANO SILVA
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01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 5209
AME SAUDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUN. DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
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00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE, REFERENTE À REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS À POPULAÇÃO POR M [...]
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8.000,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 5201
CRISTINA LIMA DE CARVALHO MOURA
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01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTÔNIO MOACIR LEITE DE MENEZES FILHO (AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS), QUE PARTICIPARÁ DA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABAL [...]
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460,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 5202
KATHERINE QUEIROGA DE ABRANTES
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01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDORA KATHERINE QUEIROGA DE ABRANTES (AUDITORA FISCAL DE TRIBUTOS), QUE PARTICIPARÁ DA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DE [...]
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460,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 80
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DO PROCON MUNCIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2026.
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5.496,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 240
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.
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00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SCTRANS. REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2026, CONFORME DARF E [...]
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8.355,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 5184
FOPAG - EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 54 - ADM.INFANTIL - CRECHE - EFETIVOS
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00 - ORGAO 00
CORRESPONDE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO E BOMBEIRO PREVENÇÃO INCÊNDIO DO VEÍCULO IVECO BUS 15.210-C - ORE3 CAIO, PLACA USS0C33. CONFORME OFÍCIO N° 969/2026/SME E BOLETO EM ANEXO.
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434,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 5136
MANOEL CIRILO SOBRINHO
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00 - ORGAO 00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA DE ENSINO. [...]
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1.322,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 5143
MANOEL CIRILO SOBRINHO
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00 - ORGAO 00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRTARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME [...]
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875,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 5085
MARIA DE FATIMA GONZAGA ROLIM
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE ACETATO PARA PROJETOS PEDAGÓGICOS EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N 0951/2 [...]
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11.512,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 5062
MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS (IMPRESSORA ECOCOTANK), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 0938/2026/SM [...]
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12.000,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 5015
DAMIÃO XAVIER DE OLIVEIRA FILHO
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE 13KG, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2026. CONFORME OFÍ [...]
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7.648,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 5016
DAMIÃO XAVIER DE OLIVEIRA FILHO
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR-NAM, ANO LETIVO 2026. CONF [...]
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105,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 5017
DAMIÃO XAVIER DE OLIVEIRA FILHO
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA BIBLIOTECA PÚBLICA DR. CASTRO PINTO, ANO LETIVO 2026. CONFORME OF [...]
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98,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 5018
DAMIÃO XAVIER DE OLIVEIRA FILHO
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ANO LETIVO 2026. CONFORME OFÍCI [...]
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525,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 5019
DAMIÃO XAVIER DE OLIVEIRA FILHO
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE 13KG, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2026. CONFORME OFÍ [...]
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2.390,00 |
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