Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/05/2026 |
EMPENHO: 5174
EUDIMAR LINHARES DA SILVA
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01 - ORGAO 01
CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA EM ANEXO.
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1.000,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 5175
LEIDINALVA ARAUJO AMANCIO
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01 - ORGAO 01
CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA EM ANEXO.
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1.000,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 114
JOSENILDO DANTAS DE OLIVEIRA
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DO SR. DIRETOR DE FINANÇAS DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAJAZEIRAS-PB, NOS DIAS 19 E 20 DE MAI [...]
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640,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 115
LINDBERG LIRA DE SOUZA
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DA SRA. DIRETORA PRESIDENTE DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAJAZEIRAS-PB, NOS DIAS 19 E 20 DE MA [...]
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640,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 5161
TALITA PÂMELA MARCELA MENEZES
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01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O ATENDIMENTO AO MENOR INTERNADO, CONFORME DECISÃO JUDICAL N° 0800992-55.2025.8.15.0131 SEGUNDO S [...]
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1.500,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 5176
FOPAG - EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 56 - NUCLEO DE ATEND. MULTIDISCIPLINAR - NAM -EFETIVO
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ENERGISA) PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚD [...]
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5.685,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 79
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO VEICULAR PARA O AUTOMOVEL FORD RANGER DE PROPRIEDADE DO PROCON MUNICIPAL.
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373,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 5178
FOPAG - DEMAIS - LOTAÇÃO 12 - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS
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00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL. DEBITADO EM CONTA BANCÁRIA. ESTIMATIVO PARA 2026.
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28.643,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 5118
INSTITUTO PARAIBANO DE ESPECIALIDADES GASTRO GINECOLOGICA LTDA
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS: PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (COLECISTECTOMIA) REALIZADO NA PACIENTE JOSILENE DE SOUSA - CARTÃO DO SUS N° 700 4099 3326 85 [...]
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8.724,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 5120
AGOSTINHO HENRIQUE GONÇALVES JUNIOR
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS: CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA, DESTINADA À PACIENTE VALMIRA JOANA LEITE DE FREITAS, CARTÃO DO SUS N° 708 7081 [...]
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425,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 5079
IRIS LARYSSA DE ANDRADE BORGES
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. IRIS LARYSSA DE ANDRADE BORGES COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMEN [...]
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460,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 77
MOBILART MAGAZINE LTDA
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00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DE COLUNA ESMALTEC, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DO SETOR NAS (NUCLEO DE APOIO AO SUPERENDIVIDADO), DO PROCON MUNICIPAL.
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939,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 4932
ALISSON ALANIER DANTAS PINHEIRO
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ATUARIAL NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS PB. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2 [...]
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3.500,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 4819
CENTRO DE UROLOGIA DO CARIRI LTDA
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE AULA DE ARTESANATO NO CRAS II . CONFORME SOLICITAÇÃO E PROJETO SOCIAL EM ANEXO.
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500,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 4689
CAIO CÉSAR LIMAR DE SOUZA
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA AÇÕES E DIVULGAÇÕES DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO - DE 07 DE ABRIL A 05 DE MAIO DE 2026 (PARCIAL) - EQUIVAL [...]
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4.800,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 5078
COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSITÊNCIA SOCIAL DA PAR
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01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO COLEGIADO DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA. CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA PELO COEGEMAS EM 2026.
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2.500,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 5088
MARIA APARECIDA GONÇALVES DA SILVA
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01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 5089
JOSE ROMILDO RODRIGUES CALDAS
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01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 5090
COROA COMÉRCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP
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01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 5091
AMAURI FERNANDES DOS SANTOS
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01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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250,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 5092
GERALDA TRAJANO INACIO
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01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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250,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 5093
JOANA DARC SILVA DO NASCIMENTO
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01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 5094
FRANCISCO MENESES BARBOSA
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01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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250,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 5095
RECOREL - REGO COMERCIO E REPRESENTAÇO
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01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 5096
ELINEI MARIA DA SILVA
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01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 5097
SABRINA EMILY BRASILIANA DE ABREU
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01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 5098
DAMIANA BRAZILINA DA SILVA
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01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 5100
JOSÉ CRISZONILDO ALEXANDRE PEREIRA
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01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 5101
ALINE GOMES DA SILVA
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01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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111,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 5103
NAIANI DE OLIVEIRA MARIANO
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01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
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300,00 |
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