| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/05/2026 |
4915
IRLANDIA ALVES FREITAS SOUZA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA, PARA PARTICIPAR NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2026 DO SEMINÁRIO DE POLÍTICAS PUBLICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNC [...]
|
EMPENHADO |
460,00 |
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| 13/05/2026 |
4913
GERALDO MANGELO GOMES
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - EXAMES DE POLISSONOGRAFIA, REALIZADO NO PACIENTE GEAN DLERRY LIRA CESAR CARTÃO DO SUS Nº 702 1047 0031 9097, CPF [...]
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LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 13/05/2026 |
4913
GERALDO MANGELO GOMES
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - EXAMES DE POLISSONOGRAFIA, REALIZADO NO PACIENTE GEAN DLERRY LIRA CESAR CARTÃO DO SUS Nº 702 1047 0031 9097, CPF [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 13/05/2026 |
4912
KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA/ GERAL DE VEÍCULOS: 17 LAVAGENS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO PORTE COMO CARROS TIPO PASSEIO E 9 LAVAGENS DE VEÍC [...]
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EMPENHADO |
1.297,10 |
|
| 13/05/2026 |
4911
GERALDO MANGELO GOMES
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - EXAMES DE POLISSONOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE MOANA NICOLE PEREIRA DOS SANTOS CARTÃO DO SUS 702 0037 3423 2490 [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 13/05/2026 |
4911
GERALDO MANGELO GOMES
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - EXAMES DE POLISSONOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE MOANA NICOLE PEREIRA DOS SANTOS CARTÃO DO SUS 702 0037 3423 2490 [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 13/05/2026 |
4910
KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA/GERAL DE VEÍCULOS: 12 LAVAGENS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE GRANDE PORTE COMO VANS, UTILITÁRIOS E AMBULÂNCIAS, CORRESPON [...]
|
EMPENHADO |
1.510,20 |
|
| 13/05/2026 |
4909
GERALDO MANGELO GOMES
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00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - EXAMES DE POLISSONOGRAFIA, REALIZADO NO PACIENTE MARCOS ANTONIO BENTO DE SOUSA CARTÃO DO SUS 700 0091 1202 2203, [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 13/05/2026 |
4909
GERALDO MANGELO GOMES
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - EXAMES DE POLISSONOGRAFIA, REALIZADO NO PACIENTE MARCOS ANTONIO BENTO DE SOUSA CARTÃO DO SUS 700 0091 1202 2203, [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 13/05/2026 |
4904
JOSE ALVES DE LIMA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS: ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIANA REALIZADA NO PACIENTE JOSÉ ADEZIO BEZERRA - CARTÃO DO SUS N° 705 4084 5396 1990 E CPF 280 [...]
|
LIQUIDADO |
1.976,00 |
|
| 13/05/2026 |
4903
FOPAG - DEMAIS - LOTAÇÃO 395 - RECEITA MUNCIPAL - COMISSIONADOS
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE MARÇO E ABRIL: ALFINETE MAPA, COLA, CORRETIVO, ENVELOPE, COLCHETE PARA PAPEL, PAPEL OFÍCIO A4, SACO INCOLOR, [...]
|
LIQUIDADO |
20.000,00 |
|
| 13/05/2026 |
4900
FRANCISCO JOSE ABREU PESSOA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS: AGENDA, CADERNO 20 MATÉRIAS, BORRIFADOR, CAIXA ORGANIZADORA MULTIUSO, COLA BRANCA, CLIPS DIVERSOS TA [...]
|
LIQUIDADO |
25.000,00 |
|
| 13/05/2026 |
4860
NOGUEIRA & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PARALELEPÍPEDOS, EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS [...]
|
LIQUIDADO |
17.420,00 |
|
| 13/05/2026 |
4850
THAIS CRISTINA ALVES DE ABREU
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO (GASOLINA, DIESEL, ARLA 32) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - TFD - TRATAM [...]
|
LIQUIDADO |
80.727,00 |
|
| 13/05/2026 |
4849
THAIS CRISTINA ALVES DE ABREU
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO GERENCIMANETO DO ABASTECIMENTO (GASOLINA, DIESEL, ARLA 32) FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, COMO TAMBÉM TROCA DE ÓLEOS, LUBRIFICANTES E FILTROS. [...]
|
LIQUIDADO |
3.140,00 |
|
| 13/05/2026 |
4848
THAIS CRISTINA ALVES DE ABREU
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO GERENCIMANETO DO ABASTECIMENTO (GASOLINA, DIESEL, ARLA 32) FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, COMO TAMBÉM TROCA DE ÓLEOS, LUBRIFICANTES E FILTROS. [...]
|
LIQUIDADO |
16.730,00 |
|
| 13/05/2026 |
4779
CLAUDENIS DIAS CARTAXO
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE FUM [...]
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 13/05/2026 |
308
LUCAS LIMA ZUCA DE SOUSA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO ACOMPANHAMENTO ATUALIZAÇÃO DO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES (PCA), JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAJA [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 13/05/2026 |
308
LUCAS LIMA ZUCA DE SOUSA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO ACOMPANHAMENTO ATUALIZAÇÃO DO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES (PCA), JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAJA [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 13/05/2026 |
284
EDINALDO BEZERRA GOMES
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE Almoço/Jantar 70. Mine Salgados Diversos DESTINADOS AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, EM SESSÃO SOLENE, ATENDENDO SO [...]
|
EMPENHADO |
2.749,60 |
|
| 13/05/2026 |
283
MARIA ELINE ALVES SOUZA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2026, ATENDENDO SOLICITAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 13/05/2026 |
283
MARIA ELINE ALVES SOUZA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2026, ATENDENDO SOLICITAÇÃO.
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 13/05/2026 |
277
RAIMUNDO NONATO DA SILVA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB,ATENDENDO SOLICITAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
465,00 |
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| 12/05/2026 |
74
ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS SOCIAIS E CAMISAS GOLO POLO TIPO FARDAMENTO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO PROCON MUNICIPAL QUANDO DO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES.
|
LIQUIDADO |
2.780,00 |
|
| 12/05/2026 |
74
ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS SOCIAIS E CAMISAS GOLO POLO TIPO FARDAMENTO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO PROCON MUNICIPAL QUANDO DO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES.
|
EMPENHADO |
2.780,00 |
|
| 12/05/2026 |
73
49.392.790 ABDON MONTENEGRO NETO
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO PROCON, COM ÊNFASE NOS AJUSTES DE PARAMETRIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL, NATUREZAS DE RENDIM [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 12/05/2026 |
73
49.392.790 ABDON MONTENEGRO NETO
|
00 - ORGAO 00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO PROCON, COM ÊNFASE NOS AJUSTES DE PARAMETRIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL, NATUREZAS DE RENDIM [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 12/05/2026 |
4928
HIZZADORA PEREIRA DA SILVA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS EM CADEIRAS E MESAS DA CASA DE APOIO DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 12/05/2026 |
4924
?DEN REPRESENTAåES ARTÖSTICAS
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA, NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENT [...]
|
LIQUIDADO |
899,00 |
|
| 12/05/2026 |
4924
?DEN REPRESENTAåES ARTÖSTICAS
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA, NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENT [...]
|
EMPENHADO |
899,60 |
|
| 12/05/2026 |
4918
ANTONIO DE SOUZA ROLIM
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO RESPECTIVO SERVIDOR, PARA CONDUZIR O VEÍCULO QUE LEVARÁ UM USUÁRIO ATÉ JUAZEIRO DO NORTE-CE. CONFORME OFÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
75,00 |
|
| 12/05/2026 |
4918
ANTONIO DE SOUZA ROLIM
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO RESPECTIVO SERVIDOR, PARA CONDUZIR O VEÍCULO QUE LEVARÁ UM USUÁRIO ATÉ JUAZEIRO DO NORTE-CE. CONFORME OFÍCIO [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 12/05/2026 |
4914
ANTONIO BEZERRA DA SILVA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DO RESPECTIVO SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO AFIM DE DEIXAR UMA CRIANÇÃ (E.R.O) PARA O PAI BIOLÓGICO, GILVAM BA [...]
|
LIQUIDADO |
770,00 |
|
| 12/05/2026 |
4914
ANTONIO BEZERRA DA SILVA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DO RESPECTIVO SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO AFIM DE DEIXAR UMA CRIANÇÃ (E.R.O) PARA O PAI BIOLÓGICO, GILVAM BA [...]
|
EMPENHADO |
770,00 |
|
| 12/05/2026 |
4908
MAGDA RIBEIRO DE OLIVEIRA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXEME LABORATORIAL: MUTAÇÃO DO GENE (NÃO ESTÁ DISPONÍVEL PELO SUS), DESTINADO À PACIENTE CRISTIANE LIRA DE SOUSA, CARTÃO DO [...]
|
LIQUIDADO |
2.150,00 |
|
| 12/05/2026 |
4908
MAGDA RIBEIRO DE OLIVEIRA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXEME LABORATORIAL: MUTAÇÃO DO GENE (NÃO ESTÁ DISPONÍVEL PELO SUS), DESTINADO À PACIENTE CRISTIANE LIRA DE SOUSA, CARTÃO DO [...]
|
EMPENHADO |
2.150,00 |
|
| 12/05/2026 |
4907
RAFAEL DE ABREU VALENÇA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS EMPREENDEDORES PARTICIPANTES DA 3ª EXPO AGRO CAJAZEIRAS 2026, REALIZADA DE 7 A 9 DE MAIO DE 2026, NO PARQ [...]
|
EMPENHADO |
14.716,00 |
|
| 12/05/2026 |
4906
FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E QUIPAMENTOS LTDA - ME
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: FIAT/ STRADA CS PLACA - RLY5F24; FIAT/ STRADA CS PLACA - RGI5H38; FIAT/ STRADA CS PLACA - RLY5E84; FIAT/ STRADA CS [...]
|
EMPENHADO |
22.536,00 |
|
| 12/05/2026 |
4905
EVANIZA RAQUEL CEZARIO DOS SANTOS PEREIRA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LOTAÇAO 44 - JUNTO AO IPAM, COMPETÊNCIA: 05/2026. CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
180.000,00 |
|
| 12/05/2026 |
4905
EVANIZA RAQUEL CEZARIO DOS SANTOS PEREIRA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LOTAÇAO 44 - JUNTO AO IPAM, COMPETÊNCIA: 05/2026. CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
180.000,00 |
|
| 12/05/2026 |
4904
JOSE ALVES DE LIMA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS: ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIANA REALIZADA NO PACIENTE JOSÉ ADEZIO BEZERRA - CARTÃO DO SUS N° 705 4084 5396 1990 E CPF 280 [...]
|
EMPENHADO |
1.976,00 |
|
| 12/05/2026 |
4903
FOPAG - DEMAIS - LOTAÇÃO 395 - RECEITA MUNCIPAL - COMISSIONADOS
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE MARÇO E ABRIL: ALFINETE MAPA, COLA, CORRETIVO, ENVELOPE, COLCHETE PARA PAPEL, PAPEL OFÍCIO A4, SACO INCOLOR, [...]
|
EMPENHADO |
20.000,40 |
|
| 12/05/2026 |
4902
UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO VAN COM CAPACIDADE DE 15 A 20 PASSAGEIROS DESTINADOS ÀS VIAGENS PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DO TFD (TRATAMENTO FO [...]
|
LIQUIDADO |
61.926,00 |
|
| 12/05/2026 |
4902
UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO VAN COM CAPACIDADE DE 15 A 20 PASSAGEIROS DESTINADOS ÀS VIAGENS PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DO TFD (TRATAMENTO FO [...]
|
EMPENHADO |
61.926,90 |
|
| 12/05/2026 |
4901
JANNE DOMINGOS DA SILVA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECILIZADA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POLICLÍNICA, CENTRO DE DIGNÓST [...]
|
LIQUIDADO |
200.000,00 |
|
| 12/05/2026 |
4901
JANNE DOMINGOS DA SILVA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECILIZADA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POLICLÍNICA, CENTRO DE DIGNÓST [...]
|
EMPENHADO |
200.000,95 |
|
| 12/05/2026 |
4900
FRANCISCO JOSE ABREU PESSOA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS: AGENDA, CADERNO 20 MATÉRIAS, BORRIFADOR, CAIXA ORGANIZADORA MULTIUSO, COLA BRANCA, CLIPS DIVERSOS TA [...]
|
EMPENHADO |
25.000,51 |
|
| 12/05/2026 |
4899
JANNE DOMINGOS DA SILVA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECILIZADA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS INFANTIL, CAPS AD3, CAPS [...]
|
LIQUIDADO |
250.047,00 |
|
| 12/05/2026 |
4899
JANNE DOMINGOS DA SILVA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECILIZADA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS INFANTIL, CAPS AD3, CAPS [...]
|
EMPENHADO |
250.047,75 |
|
| 12/05/2026 |
4896
TATIANE SANTOS DA SILVA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 12/05/2026 |
4896
TATIANE SANTOS DA SILVA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 12/05/2026 |
4895
CLAUDIANA SOARES FERNANDES
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 12/05/2026 |
4895
CLAUDIANA SOARES FERNANDES
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 12/05/2026 |
4894
REGINA CLAUDIA FERNANDES
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 12/05/2026 |
4894
REGINA CLAUDIA FERNANDES
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 12/05/2026 |
4893
64.079.522 BIANCA LIRA SALVADOR
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 12/05/2026 |
4893
64.079.522 BIANCA LIRA SALVADOR
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 12/05/2026 |
4892
MEMORIAL IMAGEM E DIAGNÓSTICO LTDA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 12/05/2026 |
4892
MEMORIAL IMAGEM E DIAGNÓSTICO LTDA
|
01 - ORGAO 01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISI [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 12/05/2026 |
4891
M. M. G. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
00 - ORGAO 00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PERFURADOR DE PAPEL), ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME OFICIO Nº 1218/ [...]
|
EMPENHADO |
94,29 |
|
